一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职能是：1.发展农村经济,增加农民收入;2.搞好公共服务,积极改善民生;3.加强社会管理,维护农村稳定;4.推进基层民主,构建和谐农村。

（二）机构设置

本部门由机关本级和1个财政拨款事业单位构成：

玉泉镇人民政府 行政 全额

财政管理所 事业 全额

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计7800.1万元，支出总计6002.05万元。与2019年决算数相比，收入增加2144.06万元、增加37.9%，支出增加346.01万元、增加6.1%，主要原因是项目资金增加。

本部门2020年度收入合计7800.1万元，其中：财政拨款收入6526.17万元，占83.7%；其他收入1273.92万元，占16.3%。

本部门2020年度支出合计6002.05万元，其中：基本支出1973.87元，占32.9%；项目支出4028.18万元，占67.1%.

本部门2020年度年末结转和结余544.85万元，较上年减少1201.46万元，主要原因是加快项目资金支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计6526.17万元，较上年决算数增加2616.45万元，增加66.9%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加4987.37万元，增长324.1%。主要原因是项目资金增加，年中追加政府性基金财政拨款收入预算1273.92万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计6002.05万元，较上年决算数增加1398.53万元，增加30.4%。主要原因是本年政府性基金财政拨款支出增加。较年初预算数增加4463.25万元，增长290%。主要原因是项目资金支出增加，年中追加安排了政府性基金财政拨款支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1937.65万元，占32.3%，较年初预算数增加1318.35万元，主要原因是年中安排支出；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出2.56万元，占0.0%，较年初预算数增加2.56万元，主要原因是增加镇武装部相关经费；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；科学技术支出11.14万元，占0.01%，较年初预算数增加11.14元，主要原因是增加远程教育经费；文化体育与传媒支出75.42万元，占0.12%，较年初预算数增加19.62万元，主要原因是人员工资与经费增加；社会保障与就业支出281.46万元，占0.46%，较年初预算数增加38.76万元，主要原因是退休人员工资由社保机构发放；医疗卫生与计划生育支出294.91万元，占0.49%，较年初预算数增加294.91万元，主要原因是增加独生子女奖励金等经费拨款；节能环保支出56.1万元，占0.01%，较年初预算数增加56.1万元，主要原因是增加退耕还林资金和排污减排资金支出；城乡社区支出1699.43万元，占28.3%，较年初预算数增加1699.43万元，主要原因是增加项目资金支出；农林水支出1123.75万元，占18.7%，较年初预算数增加1123.75万元，主要原因是增加农业相关资金支出；交通运输支出13.49万元，占0.02%，较年初预算数增加13.49万元，主要原因是新增农村公路管理所人员工资及经费；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出385.87万元，占6.4%，较年初预算数增加385.87万元，主要原因是地质灾害监测员补助；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.02%，较年初预算数增加13万元，主要原因是预防地质灾害支出,住房保障支出107.3万元，占1.7%，较年初预算数增加100.32万元；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1937.65万元。其中：人员经费1821.99万元，较上年增加561.14万元，主要原因是退休人员工资由社保机构发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费151.87万元，较上年增加70.43万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计2万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是节约压减支出，较上年支出数增加0.52万元，主要原因是物价上涨，严格执行“八项规定”力行节约压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于购买执法检查用车、监测车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是压减支出，较上年支出数增加0.52万元，主要原因是控制车辆的运行维修成本压减支出。

公务接待费0万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.67万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出149.5万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2019年增加71.78万元，增长48%，主要原因是物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额70.81万元，其中：政府采购货物支出70.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用