一、单位基本情况

中城街道辖区地处市中心，东起泰山路、左家场，西至物资公司、忠义巷，南起环城西路、后寨一带，北至泰山庙北山。辖区有绿色市场、伊民巷、重新街、自治巷4个社区和社区服务中心、政务服务中心、公共事务服务中心、社会综合治理中心及行政综合执法大队。

（一）职能职责

中城街道办事处是区政府的派出机构，主要职责是完成区政府交办的各项任务。加强党的建设和精神文明建设，强化城市管理、服务辖区居民、化解基层矛盾、保证辖区和谐稳定。

（二）机构设置

本部门由机关本级和1个行政单位财政补助事业单位组成，单位名称：天水市秦州区中城街道办事处。单位性质，行政。经费管理方式，全额财政拨款。编制数49人：其中在职行政编制11人，事业编制36人，行政工勤编制2人。实有在职人员70人：其中行政在职人员13人，事业在职57人，下设四中心一队。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计995.2万元，支出总计986.26万元。与2019年决算数相比，收入增加260.78万元、增长35.51%，支出增加181.24万元、增长22.51%，主要原因是政策性增资，人员经费的增加。

本部门2020年度收入合计995.2万元，其中：财政拨款收入990.2万元，占99.5%；国有资本经营预算财政拨款收入5万元，占0.5%。

本部门2020年度支出合计986.26万元，其中：基本支出986.26万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余61.53万元，较上年减少39.41万元，主要原因是卫生健康资金、救急难补助资金以及计划生育困难家庭补助金支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计990.2万元，较上年决算数增加255.78万元，增长34.83%。主要原因是人员经费的增加。较年初预算数增加295.98万元，增长42.63%。主要原因是人员增资。

本部门2020年度财政拨款支出合计986.26万元，较上年决算数增加140.39万元，增长16.6%。主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助的增加。较年初预算数增加292.04万元，增长42.07%。主要原因是项目实施增加及人员增资。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出795.65万元，占80.67%，较年初预算数增加250.56万元，主要原因是人员增资；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出5万元，占0.51%，较年初预算数增加5万元，主要原因是用于三馆一站免费开放资金；社会保障与就业支出95.16万元，占9.65%，较年初预算数减少5.72万元，主要原因是本年度支出减少是退休人员进社保；医疗卫生与计划生育支出30.35万元，占3.08%，较年初预算数增加30.35万元，主要原因是本部门支付卫健局拨入的相关经费；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出1.1万元，占0.11%，较年初预算数增加1.1万元，主要原因是本部门防汛工作；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出1.8万元，占0.18%，较年初预算数增加1.8万元，主要原因是自然资源资金的支出；住房保障支出47.59万元，占4.83%，较年初预算数减少0.67万元，主要原因是本部门此项费用在工资中代发；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；灾害防治及应急管理支出9.61万元，占0.97%，较年初预算数增加9.61万元，主要原因是发放地质灾害监测员补助；其他支出000万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出986.26万元。其中：人员经费805.77万元，较上年增加240.1万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。公用经费180.5万元，较上年减少12.29万元，主要原因是财政预算减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，未产生”三公“费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，未产生”三公“费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要用于本单位无出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，无出国（境）情况。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，无出国（境）情况。

公务车购置费0万元，主要用于本单位不能购卖车辆，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是主要原因是无购买车辆,较上年支出数增加0万元，主要原因是无购买车辆。

公务车运行维护费0万元，主要用于本单位不能购卖车辆，未产生运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格控制，无费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出180.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。机关运行经费较2019年减少12.29万元，减少6.37%，主要原因是财政预算减少，办公费、印刷费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额9.7697万元，其中：政府采购货物支出9.0005万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7692万元。主要用于采购印刷品、办公耗材、办公家具、办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）

根据财政预算绩效管理要求，我部门2020年度一般公共预算无项目支出，所以未开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核