一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针和政策。围绕区委区政府

的中心工作和市总工会的工作部署,贯彻落实全区工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引领,切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

2、依照法律和《中国工会章程》,加强对下级工会的领导,组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护服务职能。

3、开展调查研究,向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度等规范性文件草案的研究起草;负责基层工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。

4、负责工会理论政策研究,贯彻落实工会组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;负责对全区产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进,推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制;负责组织指导全区职工技能素质提升和基层工会工作信息化建设。

5、承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门有机关本级和二个事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：秦州区总工会17人 单位名称天水市秦州区总工会 单位性质行政 经费管理方式 隶属秦州区委和天水市总工会双重领导 。

秦州区总工会 机关 参公单位 全额 编制数为11人，实有在职人数9人 退休人数12人 。

秦州区总工会职工文化活动中心 事业单位 全额 编制5人，实有6人。

秦州区困难职工帮扶中心 事业单位 事业 全额 编制4人，实有2人 退休人数2人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计990.77万元，支出总计634.12万元。与2019年决算数相比，收入增加92.55万元、增长1.1%，支出增加381.81万元、增长1.51%，主要原因是增加了上解市总工会的工会经费。

本部门2020年度收入合计990.77万元，其中：财政拨款收入990.77万元，占100%；

本部门2020年度支出合计634.12万元，其中：基本支出266.46万元，占42%；项目支出367.66万元，占58%；

本部门2020年度年末结转和结余630.28万元，较上年减少26.69万元，主要原因是退休人员增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计990.77万元，较上年决算数增加92.55万元，增长1.1%。主要原因是组织全区工会活动增加。较年初预算数增加759.02万元，增长4.3%。主要原因是行政事业单位工会经费。

本部门2020年度财政拨款支出合计634.12万元，较上年决算数增加381.81万元，增长2.51%。主要原因是上解市总工会工会经费。较年初预算数增加402.37万元，增长2.7%。主要原因是行政事业单位工会经费上解市总工会。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出575.68万元，占91%，较年初预算数增加404.64万元，主要原因是上解市总工会工会经费；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出43.80万元，占7%，较年初预算数减少1.25万元，主要原因是退休人员增加；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出14.64万元，占2%，较年初预算数减少1.02万元，主要原因是退休人员增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出266.46万元。其中：人员经费241.02万元，较上年增加61.21万元，主要原因是人员增人增资，人员经费用途主要包括基本工资88.15万元、津贴补贴52.05万元、奖金7.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.57万元、职业年金缴费4.51万元、其他社会保险缴费1.80万元、住房公积金14.64万元、离休费15.58、退休费3.15万元、奖励金32.92万元。公用经费25.44万元，较上年增加15.95万元，主要原因是增加了公务员车补，公用经费用途主要包括办公费3.05万元、印刷费1万元、水费0.66万元、电费0.78万元、邮电费4.59万元、办公用房取暖费1.17万元、差旅费1.34万元、工会经费1.57万元、福利费0.84、其他交通费用10.46万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化。

公务车购置费0万元，主要本单位无公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务车运行维护费0万元，主要本单位无公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务接待费0万元，主要用本单位无公务接待，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出25.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.05万元、印刷费1万元、水费0.66万元、电费0.78万元、邮电费4.59万元、办公用房取暖费1.17万元、差旅费1.34万元、工会经费1.57万元、福利费0.84、其他交通费用10.46万元。机关运行经费较2019年增加15.95万元，增长2.68%，主要原因是公务员车补增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（其他用车根据