一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办【2019】36号文件规定，本部门主要职责是：“1.负责全区党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.在市委巡察工作领导小组和区委的领导下组织开展巡察工作；4.负责全区监察工作；5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；6.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；7.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件；8.负责全区行政效能监察投诉工作；9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区委巡察机构、区纪委监委派驻（出）机构、镇街道纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；10.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。”

（二）机构设置

区纪委监委内设11个室（正科级）和区纪检监察事务服务中心。机关现有行政编制43名，行政工勤4名，投诉中心事业编制6名。区委巡察办现有行政编制6名。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计785.85万元，支出总计789.68万元。与2019年决算数相比，收入增加137.69万元、增长21%，支出增加204.34万元、增长34.9%，主要原因是村监委会工作经费及误工补助由上年度210万元增加至420万元，同时，转隶13人工资进入本单位。

本部门2020年度收入合计785.85万元，其中：财政拨款收入785.85万元，占100%.

本部门2020年度支出合计789.68万元，其中：基本支出672.52万元，占75.65%；项目支出113.33万元，占14.35%.

本部门2020年度年末结转和结余53.47万元，较上年减少3.83万元，主要原因是支出进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计785.85万元，较上年决算数增加137.68万元，增长21%。主要原因是村监委会工作经费及误工补助由上年度210万元增加至420万元，同时，转隶13人工资进入本单位。较年初预算数增加120.83万元，增加18.17%。主要原因是转隶13人工资进入本单位，同时，区委巡察办申请专项工作经费。

本部门2020年度财政拨款支出合计789.68万元，较上年决算数增加204.34万元、增长34.9%，主要原因是村监委会工作经费及误工补助由上年度210万元增加至420万元，同时，转隶13人工资进入本单位。较年初预算数增加155.66万元，增长24.5%。主要原因是转隶13人工资进入本单位，同时，区委巡察办申请专项工作经费。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出691.86万元，占87.61%，较年初预算数增加57.85万元，主要原因是人员工资增加；社会保障与就业支出56.07万元，占7.1%，较年初预算数减少3.48万元；住房保障支出41.74万元，占5.29%，较年初预算数增加12.99万元，主要原因是人员增加。国防支出0万元，主要原因较上年无变化；公共安全支出0万元，主要原因较上年无变化；教育支出0万元，主要原因较上年无变化；科学技术支出0万元，主要原因较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，主要原因较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，主要原因较上年无变化；节能环保支出0万元，主要原因较上年无变化；城乡社区支出0万元，主要原因较上年无变化；农林水支出0万元，主要原因较上年无变化；交通运输支出0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出0万元，主要原因较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，主要原因较上年无变化；其他支出0万元，主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，主要原因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出672.52万元。其中：人员经费578.59万元，较上年增加6.75万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资171.17万元、津贴补贴136万元、奖金2.1万元、社会保障缴费90.47万元等。公用经费93.92万元，较上年减少170.56万元，主要原因是部分公用经费支出为项目支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费无支出，较年初预算数减少0.5万元万元，主要原因是当年招待支出未报账，较上年支出数减少0.43万元，主要原因是当年招待支出未报账。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有产生该费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是没有产生该费用。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有产生该费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是没有产生该费用。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有产生该费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是没有产生该费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出93.92万元，机关运行经费主要用于开支93.92万元，较上年减少170.56万元，主要原因是部分公用经费支出为项目支出。其中：邮电费2.55万元、差旅费23.74万元、维修维护11.78万元、培训费0.81万元、劳务费3.49万元、福利费4.71万元、其他交通费用46.84万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额62.98万元，其中：政府采购货物支出58.04万元、政府采购工程支出000万元、政府采购服务支出4.94万元。主要用于采购办公办案设备，印刷品、耗材等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度三个项目进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，村级监委会工作经费和误工补助自评为优。项目全年预算数为420万元，执行数为408万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是及时有效保障了村级监委会正常运转和人员补助；二是监督村级各项事务有效合法合规运行；基层纪检监察办案人员津补贴自评为优。项目全年预算数为30.0万元，执行数为29万元，完成预算的96.6%。主要产出和效果：一是保证各镇、街道及区直部门纪律审查工作的及时、高效、有序开展；二是全区纪检监察机关工作扎实有效开展，查处和惩治一批违纪违法案件，社会反响好。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、