一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办字〔2019〕46号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府方针政策和决策；组织制定全区经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；督促检查各镇、街道办事处、区直各部门贯彻落实区委、区政府决策部署情况。

（二）贯彻执行区人大及其常委会的决定、决议，组织承办全国、省、市、区人大代表意见建议和政协提案，做好协调督办、落实反馈工作。

（三）负责处理区政府日常政务事务，协助区政府领导抓好部门之间、各镇及街道办事处之间和驻区单位的工作协调，协助区政府领导处理各部门、各镇、街道办事处请示区政府解决的各类事项以及突发公共事件。

（四）承担区政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议和区政府领导召集的其他会议的筹备、组织、协调、服务工作，负责议定事项催办、督查和落实工作。

（五）负责区政府目标责任考核奖惩工作。

（六）承担各级各类文件、信函、电报处理及其保密工作，负责区政府和区政府办公室文件以及区政府领导报告、讲话、汇报材料起草、审核、印制和存档工作。

（七）负责通知、协调、安排区政府领导各类重要公务活动。

（八）根据区政府工作部署和要求，组织开展调查研究，收集工作进展情况，进行信息综合分析处理，根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

（九）指导和检查全区政府部门公文处理和全区政府系统信息网络、无纸化办公工作，指导全区政务值班工作。

（十）负责区政府及其办公室的财务财产管理和内勤服务工作。

（十一）负责全区外事工作。

（十二）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由机关本级和1个行政单位区政府办公室、1个事业单位后勤服务中心组成。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1087.23万元，支出总计1087.23万元。与2019年决算数相比，收入增加264.06万元、增长32.07%，支出增加264.06万元、增长32.07%，主要原因是项目金额增加。

本部门2020年度收入合计1069.09万元，其中：财政拨款收入1069.09万元，占100%。

本部门2020年度支出合计991.75万元，其中：基本支出820.17万元，占82.7%；项目支出140.21万元，占14.14%；社会保障和就业支出88.58万元，占8.93%；住房保障支出38.85万元，占3.92%。本部门2020年度年末结转和结余95.48万元，较上年增加71.2万元，主要原因是严格控制开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1069.09万元，较上年决算数增加283.53万元，增长36.09%。主要原因是项目金额增加。较年初预算数增加392.52万元，增长36.72%。主要原因是年中追加安排政务协同综合办公系统、政务专网及视频会议系统、2020年春节期间上班职工慰问等专项经费支出。

本部门2020年度财政拨款支出合计991.75万元，较上年决算数增加192.85万元，增长24.14%。主要原因是项目金额增加。较年初预算数增加297.04万元，增长42.75%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出724.1万元，占73.01%，较年初预算数增加150.73万元，主要原因是：年中追加项目，项目支出增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出140.21万元，占14.14%，较年初预算数增加140.21万元，主要原因是年中追加项目；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出88.58万元，占8.93%，较年初预算数增加5.31万元，主要原因是人员增加；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出38.85万元，占3.92%，较年初预算数增加0.78万元，主要原因是人员增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出820.17万元。其中：人员经费642.37万元，较上年增加175.03万元，主要原因增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费177.8万元，较上年增加0.67万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.13万元，较年初预算数减少8.99万元，主要原因是严格压缩“三公”经费支出，较上年支出数增加0.17万元，主要原因是加班次数增多，致使加班餐购买次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费2.13万元，主要用于本单位加班购买加班餐，费用支出较年初预算数减少0.99万元，主要原因是严格控制开支,较上年支出数增加0.17万元，主要原因是加班次数增多，致使加班餐购买次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待54批次，426人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出177.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、信息网络购置更新费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较2019年增加0.67万元，增长0.38%，主要原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额24.81万元，其中：政府采购货物支出22.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.47万元。主要用于采购办公所需纸制品、电子产品耗材等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算