一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办字[2019]69号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。拟定全区金融业发展规划并组织实施。

2、按照上级业务主管部门要求对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。

3、会同、协助有关部门防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险整顿，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

4、根据区委、区政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全区经济社会发展提供服务。协调驻区金融机构提升金融服务水平，支持秦州经济社会发展。协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，协调有关方面支持驻区金融机构发展。强化地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设。充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设。建立健全金融风险监测预警机制。做好全区金融协调服务工作。

5、配合做好地方金融市场体系建设。按照上级部门要求统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。

6、按照上级部门安排，行使对本行政区域内金融机构（企业）的相关监管职责。

7、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

秦州区人民政府金融工作办公室是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级事业单位（金融服务中心）。行政编制6人，在职人数5人。金融服务中心事业编制6人，在职6人。金融办内部机构设置有办公室、金融一股、金融二股、金融三股、风险防控处置股。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计135.26万元，支出总计133.49万元。与2019年决算数相比，收入增加89.76万元、增长197.27%，支出增加91.07万元、增长214.32%，主要原因是本单位属于2019年机构改革新成立单位，收入数、支出数较少。

本部门2020年度收入合计135.26万元，其中：财政拨款收入135.26万元，占100%。

本部门2020年度支出合计133.49万元，其中：基本支出103.49万元，占77.53%；项目支出30万元，占22.47%。

本部门2020年度年末结转和结余2.08万元，较上年减少0.95万元，主要原因是本单位2020年度人员增加，支出数由所增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计135.26万元，较上年决算数增加89.76万元，增长197.27%。主要原因是本单位属于2019年机构改革新成立单位，人员经费收入从2019年10月份开始，2020年为全年人员经费收入，所以收入增长较高。较年初预算数增加31.5万元，增长30.36%。主要原因是本单位人员增加，工资上涨。

本部门2020年度财政拨款支出合计133.49万元，较上年决算数增加91.07万元，增长214.32%。主要原因是本单位属于2019年机构改革新成立单位，人员经费支出从2019年10月份开始，2020年为全年人员经费支出，所以支出增长较高。较年初预算数增加42.47万元，增长43.93%。主要原因是本单位人员增加，工资上涨，人员经费支出增长。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出112.33万元，占81.79%，较年初预算数增加30.39万元，主要原因是本单位人员增加，工资上涨，人员经费支出增长。公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出13.91万元，占10.13%，较年初预算数增加13.91万元，主要原因是自2020年开始养老保险由单位支出，之前年度为财政统一支出；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出7.25万元，占5.28%，较年初预算数增加7.25万元，主要原因是自2020年开始住房公积金由单位支出，之前年度为财政统一支出；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出103.49万元。其中：人员经费89.64万元，较上年增加68.53万元，主要原因是本单位属于2019年机构改革新成立单位，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资27.16万元、津贴补贴10.66万元、奖金3.14万元、绩效工资11.05万元、社会保障缴费37.63万元。公用经费13.85万元，较上年减少7.51万元，主要原因是本单位严格按照八项规定执行。公用经费用途主要包括办公费2.62万元、印刷费1.61万元、水费0.04万元、电费0.22万元、邮电费0.69万元、差旅费0.06万元、工会经费0.49万元，福利费0.65万元，其他交通费4.28万元，办公设备购置3.18万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有产生该费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是没有产生该费用。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有产生该费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是没有产生该费用。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有产生该费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是没有产生该费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出13.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.62万元、印刷费1.61万元、水费0.04万元、电费0.22万元、邮电费0.69万元、差旅费0.06万元、工会经费0.49万元，福利费0.65万元，其他交通费4.28万元，办公设备购置3.18万元。机关运行经费较2019年减少7.51万元，下降35.16%，主要原因是主要原因是本单位严格按照八项规定执行。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套