一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职能是：1.发展农村经济,增加农民收入;2.搞好公共服务,积极改善民生;3.加强社会管理,维护农村稳定;4.推进基层民主,构建和谐农村 。

（二）机构设置

关子镇人民政府政府部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。具体如下：

1、 政府本级

2、 镇财政管理所

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1894.51万元，支出总计2053.56万元。与2019年决算数相比，收入增加76.91万元、增长4.23%，支出增加227.73万元、增长12.47%，主要原因是基本建设类项目工程增加。

本部门2020年度收入合计1984.51万元，其中：财政拨款收入1894.51万元，占100%。

本部门2020年度支出合计2053.56万元，其中：基本支出1143.72万元，占55.69%；项目支出909.85万元，占44.31%。

本部门2020年度年末结转和结余190.64万元，较上年减少349.70万元，主要原因是加快项目资金支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1894.51万元，较上年决算数增加76.91万元，增长4.23%。主要原因是人员正常增资。较年初预算数增加1034.21万元，增长120.22%。主要原因是年初我单位无项目预算，后年中追加安排项目经费支出预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计2053.56万元，较上年决算数227.73万元、增长12.47%。主要原因是加大项目支出力度。较年初预算数增加1193.26万元，增长138.70%。主要原因是年初我单位无项目预算，后年中追加安排项目经费支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出489.66万元，占23.84%，较年初预算数增加289.53万元，主要原因是人员增资及上级单位划转项目资金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；国防支出0.85万元，占0.04%，较年初预算数增加0.85万元，主要原因是上级单位划转项目资金；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；科学技术支出8.10万元，占0.39%，较年初预算数增加8.10万元，主要原因是上级单位划转项目资金；文化体育与传媒支出61.92万元，占3.01%，较年初预算数增加16.59万元，主要原因是人员增资及上级单位划转项目资金；社会保障与就业支出198.78万元，占9.68%，较年初预算数增加71.75万元，主要原因是人员增资及上级单位划转项目资金；卫生健康支出196.84万元，占9.59%，较年初预算数增加79.74万元，主要原因是人员增资及上级单位划转项目资金；节能环保支出14.39万元，占0.70%，较年初预算数增加14.39万元，主要原因是上级单位划转项目资金；城乡社区支出2.95万元，占0.14%，较年初预算数增加2.95万元，主要原因是上级单位划转项目资金；农林水支出963.24万元，占46.91%，较年初预算数增加762.31万元，主要原因是人员增资及上级单位划转项目资金；交通运输支出33.07万元，占1.61%，较年初预算数增加13.97万元，主要原因是人员增资及上级单位划转项目资金；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；国土海洋气象等支出0.5万元，占0.02%，较年初预算数增加0.1万元，主要原因是是上级单位划转项目资金；住房保障支出58.84万元，占2.62%，较年初预算数增加58.84万元，主要原因是是上级单位划转项目资金；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；自然防治及应急管理支出24.42万元，占1.09%，较年初预算数增加-12.58万元，主要原因是上级单位划转项目资金；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是是与上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是是与上年无变化.；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是是与上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1143.72万元。其中：人员经费983.99万元，较上年增加307.54万元，主要原因是人员增加，工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费159.73万元，较上年减少143.07万元，主要原因是村级计费支出少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护（修）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少0.56万元，主要原因是主要原因是主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出，较上年支出数减少0.53万元，主要原因是主要原因是主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于我单位无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与预算无变动

公务车购置费0万元，主要用于未购买公车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与预算无变动,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车购置计划。

公务车运行维护费0.94万元，主要用于区内因公出行的燃料费，费用支出较年初预算数减少0.56万元，主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。较上年支出数减少0.53万元，主要原因是主要原因是主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，主要原因是本年度我单位无公务接待支出,较上年支出数增加0万元，与上年无变动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.94万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出159.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行费、电费、邮电费、取暖费、维护（修）费、劳务费、以及办公设备采购费用。机关运行经费较2019年减少143.07万元，减少47.25%，主要原因是村级办公经费由政府财政支付系统清算，村级办公经费支出少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额173.3万元，其中：政府采购货物支出131.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.5万元。主要用于办公家具、取暖用煤、办公用纸、办公电脑、办公设备、印刷、广告宣传采购等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政