一、部门基本情况

（一）职能职责

根据秦政办【2010】121号文件规定，本部门主要职责是对区级部门预算的执行情况以及其他财政收支情况、政府投资项目建设情况、区管领导干部经济责任履行情况、民生、社会保障等专项资金依法进行审计监督。

（二）机构设置

1.秦州区审计局

2.秦州区审计事务服务中心

3.秦州区三农资金审计中心

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计717.42万元，支出总计747.01万元。与2019年决算数相比，收入增加111.13万元、增长18.32%，支出增加140.46万元、增长23.15%，主要原因是医疗保险等人员经费的增加。

本部门2020年度收入合计717.42万元，其中：财政拨款收入717.42万元，占100%。

本部门2020年度支出合计747.01万元，其中：基本支出554.78万元，占74.27%；项目支出192.23万元，占25.73%。

本部门2020年度年末结转和结余35.55万元，较上年减少64.98万元，主要原因是一次性计提固定资产折旧数额较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计717.42万元，较上年决算数增加111.13万元，增长18.32%。主要原因是医疗保险等人员经费增加。较年初预算数增加91.34万元，增长14.59%。主要原因是人员增资。

本部门2020年度财政拨款支出合计747.01万元，较上年决算数增加81.11万元，增长12.18%。主要原因是医疗保险等人员经费增加,。较年初预算数增加120.93万元，增长19.32%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出669.71万元，占89.65%，较年初预算数增加149.80万元，主要原因是审计业务费用增加以及物价上涨；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出43.55万元，占5.83%，较年初预算数减少28.39万元，主要原因是有人员退休；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出33.74万元，占4.52%，较年初预算数减少0.49万元，主要原因是有人员退休；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出747.01万元。其中：人员经费496.83万元，较上年增加124.75万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资228万元、津贴补贴74.93万元、奖金13.21万元、职业年金缴费14.25万元、其他社会保障缴费4.64万元、住房公积金33.74万元、、退休费7.83万元、抚恤金21.48万元、生活补助12.70万元、奖励金85.75万元。公用经费57.94万元，较上年增加7.13万元，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费13.86万元、邮电费5.77万元、取暖费1.84万元、物业管理费3.24万元、差旅费0.57万元、维修（护）费2.36万元、租赁费2.45万元、会议费1.57万元、劳务费0.77万元、工会经费3.66万元、福利费8.73万元、办公设备购置13.12万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是没有发生“三公”经费支出，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有因公出国（境）情况。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有公务车购置情况，较上年支出数增加0万元，主要原因是没有公务车购置情况。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有公务车运行维护情况发生，较上年支出数增加0万元，主要原因是没有公务车运行维护情况发生。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有公务接待情况发生，较上年支出数增加0万元，主要原因是没有公务接待情况发生。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出57.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.86万元、邮电费5.77万元、取暖费1.84万元、物业管理费3.24万元、差旅费0.57万元、维修（护）费2.36万元、租赁费2.45万元、会议费1.57万元、劳务费0.77万元、工会经费3.66万元、福利费8.73万元、办公设备购置13.12万元。机关运行经费较2019年增加7.13万元，增长14.03%，主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额14.35万元，其中：政府采购货物支出14.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购输出设备和办公耗材。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金192.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织政府投资项目审核费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出192.23万元。其中，对政府投资项目审核费项目委托财政局三方机构开展绩效评价。共组织对0等0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0等部门整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，政府投资项目审核费项目自评得分为优。项目全年预算数为150万元，执行数为192.23万元，完成预算的128.15%。主要产出和效果：一是按照审计计划及时完成审计目标；二是高质量、高效率全面完成审计任务。发现的主要问题及原因：审计人员工作经费完成预算率较低。下一步改进措施：减少审计人员工作经费的预算。

政府投资项目审核费项目绩效自评综述：项目绩效评价较好，提高资