一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职责是:主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

（二）机构设置

街道办事处设有党政办、安监站、综治办、司法所、计生站、社保所等站所，管辖5个社区，分别是莲园社区、南二社区、南一社区、石马坪社区、东团庄社区。2020年末，单位有行政、事业编制共59个。在职人数共计75人，其中行政编制有13人，行政实有人员18人,行政工勤编制2,行政工勤实有2人,事业编制有40人，事业实有人员56人，退休22人，遗属补助3人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1052.85万元，支出总计1036.09万元。与2019年决算数相比，收入增加188.34万元、增长21.79%，支出增加108.04万元、增长11.64%，主要原因是政策性增资。

本部门2020年度收入合计1052.85万元，其中：财政拨款收入1046.99万元，占99.44%；其他收入5.86万元，占0.56%。

本部门2020年度支出合计1036.09万元，其中：基本支出1036.09万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余59.74万元，较上年增加14.43万元，主要原因是正常支付待支付增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1040.99万元，较上年决算数增加176.48万元，增长20.41%。主要原因是政策性增资。较年初预算数增加316.21万元，增长43.63%。主要原因是政策性增资。

本部门2020年度财政拨款支出合计1036.09万元，较上年决算数增加108.04万元，增长11.64%。主要原因是政策性增资。较年初预算数增加311.31万元，增长42.95%。主要原因是社区办公经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出753.87万元，占71.6%，较年初预算数增加183.98万元，主要原因是正常支出增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出1.02万元，占0.097%，较年初预算数增加1.02万元，主要原因是当年民兵工作量增加；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0.21万元，占0.02%，较年初预算数增加0.21万元，主要原因是政策性增资；文化体育与传媒支出4.8万元，占0.46%，较年初预算数增加4.8万元，主要原因是文化站工作量增加；社会保障与就业支出111.77万元，占10.62%，较年初预算数增加6.36万元，主要原因是政策性增资；医疗卫生与计划生育支出101.02万元，占9.6%，较年初预算数增加101.02万元，主要原因是政策性增资；节能环保支出1.86万元，占0.18%，较年初预算数增加1.86万元，主要原因是年中新增对三改户（大气防治）发放补助；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；农林水支出2.41万元，占0.23%，较年初预算数增加2.41万元，主要原因是政策性增资；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0.7万元，占0.07%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出49.2万元，占4.7%，较年初预算数增加-0.28万元，主要原因是有退休人员，住房公积金减少；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出9.24万元，占0.88%，较年初预算数增加9.24万元，主要原因是政策性增资。债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1036.09万元。其中：人员经费898.58万元，较上年增加-29.47万元，主要原因是人员调动，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费131.66万元，较上年增加-29.58万元，主要原因是压减一般性公务支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，未产生”三公“费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，未产生”三公“费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，无出国（境）情况。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位不能购卖车辆，较上年支出数增加0万元，主要原因是无购买车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格控制，无费用。较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格控制，无费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出127.09万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较2019年增加-34.15万元，增加-21.18%，主要原因是压减一般性公务支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额15.65万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购服务支出6.41万元。主要用于采购办公设备及印刷宣传资料。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门2020年度一般公共预算无项目支出，所以未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得