一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律、法规的宣传、实施和监督检查。

2.贯彻执行国家、省、市水利政策。组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订全区主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全区水利工作有关规范性文件，提出全区水利建设投资建议并组织实施。

3.负责全区农村供水及饮水安全工程建设和运行管理工作，组织建设和管理具有控制性或跨镇、跨流域的重要水利工程。

4.实施全区中小河流治理项目建设、河道整治，指导河道生态保护与修复。

5.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持建设项目的实施。

6.负责保障水资源的合理开发利用，组织实施全区水资源的监督管理工作；组织拟订全区和跨乡镇、跨流域水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证制度。

7.指导和监督全区节约用水工作。制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

8.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，提出限制排污总量的建议，发布全区水资源公报；指导饮用水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

9.负责全区水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责全区河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，组织实施全区河道采砂许可制度。

10.组织实施全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。

11.指导全区水利人才队伍建设工作，编制全区水利人才教育培训规划和年度计划并组织实施。

12.承担全区河长制的组织实施工作。负责全面落实河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门、镇、街道开展河长制相关工作。

13.依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监督，指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

14.承办区委、区政府和上级水行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

区水务局是秦州区水行政主管部门，下设区水土保持站、水利工程建设服务中心、城乡供水服务中心、水质检测中心、水旱灾害防御站、水政监察大队、水利水保工程质量与安全管理站、区人工影响天气管理中心、区水利勘测设计队9个单位；城乡供水服务中心下设城郊、皂郊、西川、中梁、关子、天水、汪川、牡丹、杨家寺、大门10个基层水务站。

全局在职干部职工203人，其中男性140人，女性63人；行政人员10名，机关工勤3名，专业技术人员 112人，工勤技能人员66人，事业管理人员12人。局领导班子设党组书记、局长1名，纪检组长1名，副局长2名。局机关党委下设机关、水保、水利、饮水、水政5个党支部，在职党员118人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计24920.28万元，支出总计24920.28万元。与2019年决算数相比，收入增加3158.52万元、增长14.51%，支出增加3158.52万元、增长14.51%，主要原因是增加了农村饮水入户自筹款、往年项目完工、人员增资。

本部门2020年度收入合计21234.24万元，其中：财政拨款收入19278.8万元，占90.79%；其他收入1955.44万元，占9.21%。

本部门2020年度支出合计20888.91万元，其中：基本支出2846.76万元，占13.63%；项目支出18042.14万元，占86.37%；

本部门2020年度年末结转和结余4031.38万元，较上年增加345.34万元，主要原因是部分项目资金未完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计21234.24万元，较上年决算数增加3920.31万元，增长22.64%。主要原因是农村饮水入户自筹款、人员增资。较年初预算数增加17832.2万元，增长524.16%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算14535.8万元，养老保险和住房公积金划拨单位支付。

本部门2020年度财政拨款支出合计20888.91万元，较上年决算数增加6084.38万元，增长41.1%。主要原因是往年项目完工，资金支付增加。较年初预算数增加17336.05万元，增长487.95%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.98万元，占0.009%，较年初预算数增加1.98万元，主要原因是新增公用经费；社会保障与就业支出387.27万元，占1.85%，较年初预算数增加213.05万元，主要原因是部分站队养老保险划拨单位支付；农林水支出20341.29万元，占97.38%，较年初预算数增加16962.64万元，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算14535.8万元；住房保障支出158.37万元，占0.76%，较年初预算数增加158.37万元，主要原因是住房公积金划拨单位支付；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2846.76元。其中：人员经费2709.97万元，较上年增加840.72万元，主要原因是人员增资、公务员车补、抚恤金、养老保险与职业年金和住房公积金划拨单位支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费136.79万元，较上年增加98.3万元，主要原因是增加取暖费、物业费、工会经费和福利费等，部分原因是由物价上涨造成。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计4.92万元，较年初预算数增加-0.24元，主要原因是公车使用减少，较上年支出数增加3.38万元，主要原因是日常下乡增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加00万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费4.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.24万元，主要原因是公车使用减少,较上年支出数增加3.38万元，主要原因是日常下乡增多。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.492万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出136.79万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务