一、部门基本情况

根据秦政办〔2010〕108号“天水市秦州区人民政府办公室关于印发天水市秦州区司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”文件规定，本部门主要职责是：

(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织起草全区司法行政工作的规范性文件；编制全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施；参与地方相关规范性文件的制定工作。

(二)制定全区法制宣传教育规划并组织实施；协调指导全区各行业的依法治理工作；承办区依法治区领导小组办公室日常工作。

（三）指导、监督管理人民调解、司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作；配合有关部门做好社会治安综合治理工作。

（四）指导、监督管理全区刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作。

（五）指导、监督管理全区律师、公证、法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

（六）指导、监督管理全区法律援助工作。

（七）负责全区面向社会的司法鉴定工作。

（八）指导、监督全区司法行政系统的计划财务工作。

（九）指导全区司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设。

（十）承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。

（二）机构设置

单位全称：天水市秦州区司法局，为全额财政拨款（一级）的行政单位，单位编制100人，在职65人，退休17人，遗属补助5人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1321.76万元，支出总计1297.37万元。与2019年决算数相比，收入增加319.34万元、增长31.85%，支出增加316.79万元、增长32.30%，主要原因是：人员增加，工资增加。

本部门2020年度收入合计1321.76万元，其中：财政拨款收入1321.76万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1297.37万元，其中：基本支出1064.28万元，占82.03%；项目支出233.09万元，占17.97%。

本部门2020年度年末结转和结余68.81万元，较上年增加24.39万元，主要原因是：收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1321.76万元，较上年决算数增加319.34万元，增长31.85%。主要原因是：人员增加，工资增加。较年初预算数增加42.8万元，增长26.66%。主要原因是：平时活动增加，经费增加，人员增加，工资增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计1297.37万元，较上年决算数增加316.78万元，增长32.30%。主要原因是：工作量增加，支出增加。较年初预算数增加37.05万元，增长23.94%。主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6.31万元，占85.08%，；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出16.86万元，占10.89%，较年初预算数增加3.6万元，主要原因是：退休人员工资进社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出6.22万元，占4%，较年初预算数增加0.35万元，主要原因是：人员增加，公积金增加。粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1064.28万元。其中：人员经费952.36万元，较上年增加10.89万元，主要原因是：增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资278.5万

元、津贴补贴340.99万元、奖金23.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.27万元、职业年金缴费9.59万元、其他社会保障缴费6.82万元、住房公积金57.97万元、退休费10.4万元、抚恤金20.34万元、生活补助5.09万元、奖励金140.01万元。公用经费23.98万元，较上年减少30.23万元，主要原因是：支出减少，物价上涨。公用经费用途主要包括：办公费17.36万元、印刷费3.37万元、水电费2.04万元、邮电费1.09万元、差旅费2.96万元、维修费6.31万元、培训费3.25万元、委托业务费0.93万元、工会经费7.68万元、福利费9.47万元、其他交通费用57.48万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加000万元,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出111.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新费用。机关运行经费较2019年增加35.62万元，增加46.64%，主要原因是：人员增加，办公支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有执法执勤车1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额98.12万元，其中：政府采购货物支出39.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.72万元。主要用于采购复印纸、印刷、办公设备等物品。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的10