一、部门基本情况

（一）职能职责

主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

（二）机构设置

本部门由机关本级构成，人员及重要资产情况如下表：

单位性质：行政

经费管理方式：全额

行政编制数15人（包括行政工勤2人），事业编制24人，实有在职人数87人。离退休人数17人

办公用房面积（平方米）建筑面积2039.46使用面积2039.46 (加社区说明）

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1396.61万元，支出总计1270.58支出增加341.91万元、增长21.9%，主要原因是人员经费及部门下拨的专项资金增加。

本部门2020年度收入合计1396.61万元，其中：财政拨款收入1222.87万元，占87.86%；附属单位上缴收入163.73万元，占11.72%；其他收入10万元，占0.71%。

本部门2020年度支出合计1270.58万元，其中：基本支出1263.01万元，占99.4%；项目支出7.56万元，占0.59%；本部门2020年度年末结转和结余68.18万元，较上年增加21.68万元，主要原因是人员经费结转增加

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1232.87 万元，较上年决算数增加258.265万元，增长20.94%。主要原因是人员经费及部门下拨的业务费增加。较年初预算数增加340.7万元，增长27.63%。主要原因是人员经费及部门下拨的业务费增加。本部门2020年度财政拨款支出合计1208.11万元，较上年决算数增加279.46万元，增长23.12%。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数增加315.94万元，增长26.16%。主要原因是支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1023.22万元，占80.53%，较年初预算数增加131.05万元，主要原因是人员经费增加，站所工作业务量增加，随之增加的办公费支出；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因无；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0.96万元，占0.076%，较年初预算数增加0.96万元，主要原因是部门下拨指标；文化体育与传媒支出2.96万元，占0.23%，较年初预算数增加2.96万元，主要原因是部门下拨指标.；社会保障与就业支出128.68万元，占10.13%，较年初预算数增加128.68万元，主要原因是部门下拨的人员经费；卫生健康支出31.24万元，占2.45%，较年初预算数增加31.24万元，主要原因是部门下拨的计划生育人员经费；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；农林水支出0.43万元，占0.03%，较年初预算数增加0.43万元，主要原因是部门下拨的业务经费；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；自然资源海洋气象等支出0.7万元，占0.06%，较年初预算数增加0.7万元，主要原因是部门下拨的人员经费；住房保障支出58.48万元，占4.6%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年预算无差别；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国有资本经营预算支出7.56万元，占0.60%，较年初预算数增加7.56万元，主要原因是部门下拨的业务资金；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.79%，较年初预算数增加10万元，主要原因是部门下拨的业务资金；其他支出6.35万元，占0.49%，较年初预算数增加6.35万元，主要原因是上年结余的社区老年日间照料中心经费；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1194.2万元。其中：人员经费1004.15万元，较上年增加255.01万元，主要原因是正常增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费196.39万元，较上年增加16.88万元，主要原因是财政预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位本年内未产生三公经费。较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年相比无变化

（二）“三公”经费分项支出情况

2020度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，无出国（境）情况。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位不能购卖车辆，较上年支出数增加0万元，主要原因是无购买车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格控制，无费用。较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格控制，无费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出196.39万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较2019年增加25.54万元，增加13%，

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额68.44万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购服务支出0.05万元。主要用于采购办公设备及印刷宣传资料。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门2020年度一般公共预算无项目支出，所以未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算