一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻落实党中央和省市区委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，并组织实施。

（七）组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念设施保护相关工作。

（九）完成区委、区政府、市退役军人事务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

（一）办公室。负责文电起草、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开、新闻宣传、应急事务处理、安全生产、后勤保障等工作。

(二）思想政治和权益维护股。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；负责机关法制宣传和法制教育培训工作。

（三）移交安置股。落实符合政策安置条件退役士兵移交安置工作，组织实施省市下达我区计划分配军队转业士官及其随调家属和符合政府安置条件退役士兵移交安置、教育培训工作。

（四）拥军优抚股。承担协调全区拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作，承担现役、退役军人、军队文职人员和军属优抚工作，承担不适应继续服役的残兵残军人相关工作，组织协调落实退役军人的医疗保障工作，退役军人的伤残评定工作、指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚工作；组织开展宣传慰问活动等。

（五）褒扬纪念股。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担全区烈士评定审核上报和备案事项，开展烈士纪念活动。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

退役军人事务局2020年度收入总计58,06万元，支出总计5825万元。与2019年决算数相比，收入增加450万元、增长11%，支出增加410万元、增长10.8%，主要原因退役军人补贴和医疗补助。

退役军人事务局2020年度收入合计5806万元，其中：财政拨款收入5806万元，占100%；

退役军人事务局2020年度支出合计5825万元，其中：基本支出238.6万元，占0.04%；项目支出5586万元，占99.96%；退役军人事务局2020年度年末结转和结余1560万元，较上年增加46万元，主要原因是存在未支付的补贴资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

退役军人事务局2020年度财政拨款收入合计5860元，较上年决算数增加450万元，增长11%。主要原因退役军人补贴和医疗补助。

退役军人事务局2020年度财政拨款支出合计5825万元，较上年决算数增加410万元，增长108%。主要原因是存在未支付的补贴资金。

退役军人事务局2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3.7万元，占0.004%，较年初预算数增加0万元，主要原因是预算合理无增加。；外交支出0万元，占00%，社会保障和就业支出5651.8万元，占99.2%，较年初预算数增加0万元，主要原因是项目资金预算合适；卫生健康支出支出153.4万元，占0.28%，较年初预算数增加0万元，主要原因是各种社会保障支出较合理。；教育支出0万元，占00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

退役军人事务局2020年度一般公共财政拨款基本支出5860万元。其中：人员经费222.6万元，较上年增加45万元，主要原因是社保费用增加人员经费用途主要包括差旅费，津贴，补贴。奖金等。公用经费16万元，较上年增加2万元，主要原因是物价上涨，和人员支出增加。公用经费用途主要包括办公费，邮电费。差旅费，电费，水费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度退役军人事务局“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年支出数增加0万元，主要原因是。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度退役军人事务局因公出国（境）费用0万元，主要是用于，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是公务车购置费0万元，主要用于费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务车运行维护费0万元，主要用于.费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务接待费0万元，主要用于接待费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年退役军人事务局因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年退役军人事务局人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年退役军人事务局机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电费，差旅费，机关运行经费较2019年增加2万元，增长2%，主要原因是精准扶贫下乡出差补助。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，退役军人事务局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：