一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办﹝2011﹞60号文件规定，本部门主要职责是：按照党和国家关于农业、农村、农民工作的各项方针政策、法律法规和有关深化乡镇机构改革的要求，现阶段汪川镇政府的主要职责是：

（1）发展农村经济，增加农民收入

（2）搞好公共服务，积极改善民生

（3）加强社会管理，维护农村稳定

（4）推进基层民主，构建和谐农村。

（二）机构设置

本部门决算单位包括：汪川镇人民政府本级和镇属事业单位，分别是：汪川镇社会事业服务中心，汪川镇财政管理所，汪川镇农业技术推广与综合服务中心，汪川镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心，汪川镇综合文化站和汪川镇人口与计划生育服务中心。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2290.34万元，与2019年决算数相比收入增加232.66万元，增长11.31%，主要原因是安排的农业项目以及扶贫项目资金预算增加；本部门2020年度支出总计2211.32万元，与2019年决算数相比支出增加417.49万元，增加23.27%，主要原因是基本建设类项目工程增加。

本部门2020年度收入合计2290.34万元，其中：财政拨款收入2202.54万元，占96.17%。政府性基金预算财政拨款收入87.8万元，占3.83%。

本部门2020年度支出合计2211.32万元，其中：基本支出1145.72万元，占51.81%；项目支出1065.59万元，占48.19%。

本部门2020年度年末结转和结余425.03万元，其中：基本支出结转504.06万元，主要原因是部分项目未完成结算，项目资金支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2202.54万元，较上年决算数增加144.86万元，增加7.04%。主要原因是机构改革人员变动。较年初预算数增加1338.85万元，增长155.02%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算105.76万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计2211.32万元，较上年决算数减少417.49万元，增加23.27%。主要原因是机构改革，人员变动。较年初预算数增加1077.4万元，增长83.6%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出668.32万元，占30.22%，较年初预算数增加268.09万元，主要原因是机构改革人员变动；外交支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；国防支出0.42万元，占0.02%，较年初预算数增加0.42万元，主要原因是追加安排国防支出；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；科学技术支出12.77万元，占0.58%，较年初预算数增加12.77万元，主要原因是年中追加安排科技支出；文化旅游体育与传媒支出52.61万元，占2.38%，较年初预算数增加17.67万元，主要原因是年中追加安排文化体育与传媒支出；社会保障与就业支出286.77万元，占12.97%，较年初预算数增加160.05万元，主要原因是年中追加安排社会保障与就业支出；卫生健康支出141.99万元，占6.42%，较年初预算数增加76.14万元，主要原因是年中追加安排医疗卫生与计划生育支出；节能环保支出11.85万元，占0.54%，较年初预算数增加11.85万元，主要原因是年中追加安排节能环保支出；城乡社区支出85万元，占3.84%，较年初预算数增加85万元；农林水支出890.96万元，占40.29%，较年初预算数增加288.61万元，主要原因是年中追加安排农林水支出；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因是年中追加安排交通运输支出；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；国土海洋气象等支出1.8万元，占0.08%，较年初预算数增加1.8万元，主要原因是年中追加安排国土海洋气象等支出；住房保障支出58.82万元，占2.66%，较年初预算数减少0.21万元，主要原因是人员调整；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1145.72万元。其中：人员经费1066.24万元，较上年增加290.25万元，主要原因是机构改革，计生服务人员并入政府。人员经费用途主要包括基本工资526.88万元、津贴补贴48.76万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险81.85万元、职业年金缴费12.24万元、职工基本医疗保险费0、其他社会保障缴费8.9万元、住房公积金58.82万元、其他工资福利支出1.5万元、退休费5.58、生活补助145.99、奖励金175.73。公用经费79.48万元，较上年减少4.53万元，主要原因是办公经费减少，办公设备购置费用减少。公用经费用途主要包括办公费8.78万元、印刷费5.1万元、手续费0.02万元、电费10.34万元、邮电费2.25万元、取暖费0.3万元、差旅费4.15万元、租赁费7.63万元、办公接待费1.03、专用材料费1.05万元、劳务费0.57万元、委托业务费8.55万元、工会经费0.2万元、福利费9.03万元、公务用车运行维护费1.53万元、其他交通费用15.5万元。办公设备购置3.26万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.13万元，较年初预算增加0.13万元，较上年支出数增加0.83万元，主要原因是疫情防控期间，公车使用频繁，费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元主要原因，较上年支出无变化。

公务车运行维护费1.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村入户等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数减少0.14万元，主要原因是、公务用车维修维护费减少。

公务接待费1.03万元，费用支出较年初预算数增加0.39万元，政府公务接待均在政府大灶，主要增加原因是物价上涨。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出66.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。机关运行经费较2019年减少17.02万元，主要原因是办公设备购置和专用设备购置减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额115.44万元，其中：政府采购货物支出61.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.47万元。主要用于政府以及26村的办公设备、办公耗材采购、广告制作、取暖用煤采购等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金