一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办字〔2019〕61号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订全区卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、负责协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救治，报告法定传染病疫情和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、负责拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理制度并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

9、负责拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业对外交流合作与援外工作。

11、负责制定并组织实施全区中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12、负责全区保健对象的医疗保健工作，承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14、指导秦州区计划生育协会的业务工作。

15、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

秦州区卫生健康局设11个内设机构：办公室、人事股、财务股、党政办、医政股、公卫股、宣教股、政法股、老龄办、政务服务股、项目办。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计35820.03万元，支出总计35434.79万元。与2019年决算数相比，收入增加7194.64万元、增加25.13%，支出增加7765.11万元、增加28.06%，收入增加的主要原因是当年疫情防控资金增加；支出增加的主要原因是当年疫情防控支出增加。

本部门2020年度收入合计35820.03万元，其中：财政拨款收入27405.07万元，占76.51%；事业收入8414.96万元，占23.49%；其他收入0万元，占0%。

本部门2020年度支出合计35434.79万元，其中：基本支出35403.71万元，占99.91%;项目支出31.08，占0.09%。

本部门2020年度年末结转和结余7587.86万元，较上年增加385.23万元，主要原因是2020年基本公共卫生服务资金年底考核尚未进行清算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计27405.07万元，较上年决算数增加10580.50万元，增长62.88%。主要原因是当年疫情防控资金增加。较年初预算数增加15615.32万元，增长132.44%。主要原因是年初预算收入中不包含中央、省级、市级的业务项目资金和疫情防控资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计27312.96万元，较上年决算数增加10,956.88万元，增长66.99%。主要原因是疫情防控资金支出增加。较年初预算数增加15492.13万元，增长131.40%。年初预算支出中不包含中央、省级、市级的业务项目资金支出和当年疫情防控资金支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.0037%，较年初预算数增加1万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是上级财政部门拨付的资金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出334.20万元，占1.23%，较年初预算数增加93.88万元，主要原因是人员经费增加；科学技术支出99.79万元，占0..37%，较年初预算数增加99.79万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是上级财政部门拨付的资金；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出3878.50万元，占14.2%，较年初预算数增加654.96万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；医疗卫生与计划生育支出21445.37万元，占78.52%，较年初预算数增加14055.68万元，主要原因是是年初预算支出中不包含中央、省级、市级的业务项目资金支出和当年疫情防控资金支出；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出87.71万元，占0.32%，较年初预算数增加87.71万元，主要原因是扶贫项目支出预算不在本部门，本部门是执行单位；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出475.94万元，占1.74%，较年初预算数减少217.87万元，主要原因是事业单位机构改革撤销合并后人员转出；粮油物资储备支出959.37万元，占3.51%，较年初预算数增加959.37万元，主要原因是当年疫情防控采购医疗应急储备物资；其他支出5万元，占0.018%，较年初预算数增加5万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。抗疫特别国债安排的支出26.08万元，占0.1%，较年初预算数增加26.08万元，主要原因是当年疫情防控支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出27281.88万元。其中：人员经费15379.35万元，较上年增加3315.06万元，主要原因是对个人家庭的补助支出中新增支出全区干部职工体检费用和目标责任考核奖，因此增加金额较大。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人家庭的补助支出。公用经费11902.53万元，较上年增加7617.74万元，要原因是疫情防控支出支出增加、采购储备应急物资