一、部门基本情况

（一）职能职责

基本职能是负责全镇预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室管理和业务指导、健康教育等。

（二）机构设置

我单位属于财政差额拨款事业单位。2020年编制总数11人，其中：事业编制11人，2020年年末在职人数为12人。内设机构12个，名称分别是：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、放射科、口腔科、公共卫生科、合管科、药剂科、B超室、心电图室。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计456.92万元，支出总计461.09万元。与2019年决算数相比，收入增加161.1万元、增加54.4%，支出增加160.05万元、增长53.2%，主要原因是财政拨款减少，单位工程、设备建设增加、人员经费、基本公共卫生经费增加等原因。

本部门2020年度收入合计456.92万元，其中：财政拨款收入404.14万元，占88.4%；事业收入52.78万元，占11.6%；其他收入0万元。

本部门2019年度支出合计461.09万元，其中：基本支出461.09万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余236.38万元，较上年减少4.17万元，主要原因是主要原因是基本支出资金额度支付较去年显著增加，结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计404.14万元，较上年决算数增加178.17万元，增加78.8%。主要原因是财政拨款增加。较年初预算数增加284.31万元，增长125.8%。主要原因是年中增加公共卫生拨款、基本医疗机构补助资金拨款、乡镇卫生院拨款、行政运行拨款等；本部门2020年度财政拨款支出合计408.32万元，较上年决算数增加177.12万元，增长76.6%。主要原因是单位工程、设备建设增加、人员经费、基本公共卫生经费增加等原因。较年初预算数增加178.17万元，增长78.8%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；社会保障与就业支出60.66万元，占14.9%，较年初预算数增加60.66万元，主要原因增加在职养老保险与职业年金；医疗卫生与计划生育支出340.54万元，占47%，较年初预算数增加220.71万元，主要原因是年中增加公共卫生拨款、基本医疗机构补助资金拨款、乡镇卫生院拨款、行政运行拨款等；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；住房保障支出7.11万元，占1.7%，较年初预算数增加7.11万元，主要原因是增加了住房公积金；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出408.32万元。其中：人员经费188.35万元，较上年增加111.56万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；商品和服务支出219.97万元，较上年增加128.34万元，主要原因是专用，医疗业务开展增加，专用材料资金支出增加及2019年结转应付专用材料费；对个人和家庭的补助66.76万元，较上年增加3.98万元，主要原因是生活补助资金支出增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

无。

（二）“三公”经费分项支出情况

无。

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种车辆一辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额25.39万元，其中：政府采购货物支出13.33万元、政府采购服务支出12.26万元。主要用于采购办公耗材及印刷服务。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单