一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻党和国家及省、市有关科学技术发展和科技促进社会发展的方针、政策和法律、法规；根据实际拟定本区科技管理规范性文件草案；组织编制秦州区科技发展中长期规划和年度计划；统筹协调全区科教兴区工作，组织或参与对经济发展有重大影响的推广、引进项目的论证与决策；管理区级科学技术研究与开发经费，科技专项资金；负责组织科技支撑计划、星火计划、科技成果推广计划和软科学研究等项目的论证、立项、科技成果登记、鉴定、科技奖励等工作。

（二）机构设置

天水市秦州区科学技术局是由机关本级和2个下属事业单位组成，下属事业单位名称为秦州区科学技术普及推广站和秦州区高新技术创业服务中心。

本单位实有在职人数33人，其中行政7人，事业26人，离退休人数14人，共计47人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1208.51万元，支出总计1113.33万元。与2019年决算数相比，收入增加-503.53万元、增加-29.41%，支出增加-461.62万元、增加-29.31%，主要原因是部分收入和支出进行了指标调剂,未计入我局决算收入和支出。

本部门2020年度收入合计1208.51万元，其中：财政拨款收入1208.51万元，占100%.

本部门2020年度支出合计1113.33万元，其中：基本支出405.06万元，占36.38%；项目支出708.27万元，占63.62%。

本部门2020年度年末结转和结余17.43万元，较上年增加-9.49万元，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1208.51万元，较上年决算数增加-503.53万元、增加-29.41%。主要原因主要原因是部分财政拨款收入进行了指标调剂,未计入我局决算收入。较年初预算数增加-1441.03万元，增加-54.39%。主要原因是对部分财政拨款收入进行了指标调剂。

本部门2020年度财政拨款支出合计1113.33万元，较上年决算数增加-461.62万元、增加-29.31%。主要原因是对部分财政拨款支出进行了指标调剂,未计入我局决算支出。较年初预算数增加-1536.21万元，增加-57.98%。主要原因是对部分财政拨款支出进行了指标调剂。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6万元，占0.5%，较年初预算数增加4.16万元，主要原因是获得市级先进目标奖励经费；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出1040.76万元，占93.5%，较年初预算数增加-1521.6万元，主要原因是对部分财政拨款支出进行了指标调剂；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出39.06万元，占3.5%，较年初预算数增加-19.25万元，主要原因是人员减少；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出27.5万元，占2.5%，较年初预算数增加-0.13万元，主要原因是人员减少；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出405.06万元。其中：人员经费378.6万元，较上年增加150.82万元，主要原因是机构改革人员转隶增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。公用经费26.46万元，较上年增加-13.31万元，主要原因是办公费用减少造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是用于单位正常公务接待。较上年支出数增加0万元，主要原因是用于单位正常公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，主要用于接待省上工作检查，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是精简接待费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是用于接待省上工作检查。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出26.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较2019年减少13.31万元，增加-33.46%，主要原因是单位严格控制各项经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额7.38万元，其中：政府采购货物支出3.906万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.474万元。主要用于采购办公设备、办公家具以及印刷品。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出区级科学技术研究与开发项目经费，通过项目验收的方式，进行绩效评价。共组织对43个到期项目，邀请专业技术人员组成科技项目验收专家组，对各项目完成情况开展了绩效评估，涉及一般公共预算支出200万元。这43个项目涉及农、林、畜、工业、卫生5个领域，对照项目任务书确定的任务指标来看，均完成了预期目标，主要产出和效果，可概括以下几个方面，一是把农业实践经验进行了系统的归纳总结，形成了理论体系，对今后农业生产具有指导意义，二是均取得了良好的经济效益，使生产成本下降，效率有较大提升，三是培训了一大批农业生产技术人员，普及了科学技术知识，提高了农民的生产技能水平。发现的问题有：一是个别项目经济效益不明显，如医疗卫生项目。二是有些项目实施过程中受气候条件影响，经济效益产出不高。下一步改进措施：一是加强项目管理规范资金使用，提高投入产出率；二是