一、部门基本情况

（一）职能职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

秦州区牡丹镇人民政府部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。具体如下：

1、 政府本级

2、 镇财政管理所

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2212.9万元，支出总计2343.5万元。与2019年决算数相比，收入增加195.29万元、增加6.94%，支出增加195.29万元、增加6.94%，主要原因是主要原因是基本建设类项目工程增加。

本部门2020年度收入合计2212.9万元，其中：财政拨款收入2209.8万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入3.1万元，占1.1%；

本部门2020年度支出合计2343.5万元，其中：基本支出994.4万元，占36%；项目支出24557万元，占64%。

本部门2020年度年末结转和结余263.1万元，较上年减少238.4万元，主要原因是支付进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2209.8万元，较上年决算数减少280.55万元，减少22.52%。主要原因是机构改革人员变动。较年初预算数增加1006.68万元，增长101.56%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算105.76万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计2343.5万元，较上年决算数减少368.88万元，减少13.58%。主要原因是机构改革，人员变动。较年初预算数增加681.64万元，增长40.92%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出596.43万元，占28.32%，较年初预算数增加283.48万元，主要原因是机构改革人员变动；外交支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；国防支出7.32万元，占0.02%，较年初预算数增加0.56万元，主要原因是追加安排国防支出；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；科学技术支出2.88万元，占0.33%，较年初预算数增加7.47万元，主要原因是年中追加安排科技支出；文化体育与传媒支出100.2万元，占4.71%，较年初预算数增加43.66万元，主要原因是年中追加安排文化体育与传媒支出；社会保障与就业支出180.99万元，占8.16%，较年初预算数增加50.54万元，主要原因是年中追加安排社会保障与就业支出；医疗卫生与计划生育支出117.5万元，占7.73%，较年初预算数增加74.38万元，主要原因是年中追加安排医疗卫生与计划生育支出；节能环保支出22.7万元，占2.21%，较年初预算数增加51.85万元，主要原因是年中追加安排节能环保支出；城乡社区支出100万元，占0%，较年初预算数无增减变化；农林水支出1154.43万元，占44.6%，较年初预算数增加152.23万元，主要原因是年中追加安排农林水支出；交通运输支出6.66万元，占0.47%，较年初预算数增加5.02万元，主要原因是年中追加安排交通运输支出；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；国土海洋气象等支出2万元，占0.18%，较年初预算数增加4.2万元，主要原因是年中追加安排国土海洋气象等支出；住房保障支出51.61万元，占2.91%，较年初预算数减少0.39万元，主要原因是人员调整；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1574万元。其中：人员经费1268万元，较上年增加307.6万元，主要原因是机构改革，计生服务人员并入政府。人员经费用途主要包括基本工资410.6万元、津贴补贴199.3万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险71.5万元、职业年金缴费4.69万元、职工基本医疗保险费0、其他社会保障缴费7.32万元、住房公积金51.6万元、其他工资福利支出9.56万元。公用经费307.6万元，较上年增加341.99万元，物价上涨，办公强度加大，办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费155.1万元、印刷费39.6万元、水费0.018万元、电费18万元、邮电费5.9万元、取暖费8.24万元、差旅费0.28万元、维修维护费72.8万元、租赁费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.72万元、委托业务费0万元、工会经费0.17万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.82万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计2万元，较年初预算无增减变化，较上年支出数增加0.5万元，主要原因是疫情防控期间，公车使用频繁，费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元主要原因，较上年支出无变化。

公务车运行维护费万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村入户等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数增加0.2万元，主要原因是上年度无公务用车维修维护费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.5万元，政府公务接待均在政府大灶，不存在公务接待花销支出。较上年支出数无增减变化，主要原因是政府公务接待均在政府大灶，不存在公务接待花销支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出757.77万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、疫情防控及村级公益性设施维修维护。机关运行经费较2019年增加282.12万元，增长59.31%，主要原因是疫情防控及村级公益性设施维修维护费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村入户等工作所需车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额54.82万元，其中：政府