一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职能是：1.发展农村经济,增加农民收入;2.搞好公共服务,积极改善民生;3.加强社会管理,维护农村稳定;4.推进基层民主,构建和谐农村。

（二）机构设置

本部门决算包括：齐寿镇政府本级决算和镇属事业单位决算。具体如下：

1、 政府本级

2、 镇财政管理所

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1578.16万元，与2019年决算数相比，收入减少58.68万元、下降3.72%，支出总计1807.87万元。支出增加273.61万元、增长15.13%，主要原因是上年度结余资金在本年度支出增加，本年度项目资金增加。

本部门2020年度收入合计1578.16万元，其中：财政拨款收入1578.16万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1807.87万元，其中：基本支出1091.97万元，占60.4%；项目支出715.91万元，占39.6%。

本部门2020年度年末结转和结余226.89万元，较上年减少288.11万元，主要原因是上年度结余资金在本年度支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1578.16万元，与2019年决算数相比，收入减少58.68万元、下降3.72%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加806.24万元，增长104.45%。主要原因是年初无项目资金预算，年中追加安排项目资金。

本部门2020年度财政拨款支出合计1807.87万元，较上年决算数增加273.61万元、增长15.13%。主要原因是上年度结余资金在本年度支出增加，本年度项目资金增加。较年初预算数增加1035.95万元，增长134.20%。主要原因是年初我单位无项目预算，年中追加安排项目经费。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出516.19万元，占28.55%，较年初预算数增加214.93万元，主要原因是机构改革人员变动，人员工资调整；外交支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因是较上年无变化；国防支出2万元，占0.01%，较年初预算数增加2万元，主要原因是追加安排国防支出；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；科学技术支出1.02万元，占0.05%，较年初预算数增加1.02万元，主要原因是年中追加安排科技支出；文化体育与传媒支出95.71万元，占5.4%，较年初预算数增加23.91万元，主要原因是年中追加安排文化体育与传媒支出；社会保障与就业支出131.03万元，占7.25%，较年初预算数增加23.7万元，主要原因是年中追加安排社会保障与就业支出；卫生健康支出104.93万元，占5.92%，较年初预算数增加36.69万元，主要原因是年中追加安排卫生健康支出；节能环保支出7.2万元，占0.41%，较年初预算数增加7.2万元，主要原因是年中追加安排节能环保支出；城乡社区支出0.5万元，占0.02%，较年初预算数增加0.5万元，主要原因是年中追加城乡社区支出；农林水支出880.27万元，占48.69%，较年初预算数增加267.96万元，主要原因是年中追加安排农林水支出；交通运输支出14.48万元，占0.82%，较年初预算数增加1.02万元，主要原因是人员工资调整；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.17%，较年初预算数增加3万元，主要原因是年中追加安排自然资源海洋气象等支出；住房保障支出49.86万元，占2.75%，较年初预算数减少2.26万元，主要原因是人员调整；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；灾害防治及应急管理支出1.65万元，占0.09%，较年初预算数增加1.65万元，主要原因是年初无预算，年中追加安排资金；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1091.97万元。其中：人员经费894.31万元，较上年增加206.87万元，主要原因是补发目标责任奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励。公用经费197.66万元，较上年减少2.43万元，主要原因是压减公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.19万元，较年初预算无减少0.31万元，主要原因是主要原因是主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。较上年支出数减少0.24万元，主要原因是主要原因是主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年支出无变化。

公务车运行维护费1.19万元，主要用于区内因公出行的燃料费，费用支出较年初预算数减少0.31万元，主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。较上年支出数减少0.24万元，主要原因是主要原因是主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.2万元，主要原因是本年度我单位无公务接待支出,较上年支出数增加0万元，与上年无变动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.19万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出164.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行费、电费、邮电费、取暖费、维护（修）费、劳务费、以及办公设备采购费用。机关运行经费较2019年减少140.87万元，下降46.06%，主要原因是压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具、取暖用煤、办公用纸、办公电脑、办公设备、印刷、广告宣传采购等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。