一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；2.拟订全区人力资源市场发展规划和统筹城乡就业发展规划；3.负责全区促进就业工作；4.负责执行省、市高校毕业生、“两后生”、农村剩余劳动力转移就业与创业工作；5.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；6.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；7.贯彻落实国家工资政策，会同有关部门组织实施全区机关、事业单位人员工资收入分配制度，工资的统计、工资总额计划和工资管理；8.负责全区机关、事业单位工作人员在职培训、管理和考核；9.会同有关部门落实全区事业单位人事制度改革；10.综合管理全区引进人才和智力工作；11.会同有关部门落实全区农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，推动农民工相关政策的落实；13.落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；14.组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处立案案件；15.受理人力资源和社会保障信访事项和突发事件；16.承办区政府提请人大常委会任免人员及政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜；17.承办区委、区政府和市人社局交办的其他事项。

（二）机构设置

区人社局包括：1、局机关；2、区公共就业和人才服务中心；3、区社会保险资金中心；4、区劳务办；5、区城乡居民社会养老保险中心；6、区被征地农民养老保险中心；7、区劳动保障监察中队；8、区劳动人事争议仲裁院。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计8695.71万元，支出总计8993万元。与2019年决算数相比，收入减少27036.59万元、减少311.92%，支出减少26719.5万元、减少297.11%，主要原因是各部门之间减少了代报项目。

本部门2020年度收入合计8695.71万元，其中：财政拨款收入8695.71万元，占100%。

本部门2020年度支出合计8993万元，其中：基本支出1735.26万元，占19.30%；项目支出7257.74万元，占80.70%。

本部门2020年度年末结转和结余925.35万元，较上年减少297.27万元，主要原因是因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计8695.71万元，较上年决算数减少27036.59万元、减少311.92%。主要原因是各部门之间减少了代报项目。较年初预算数增加4163.11万元，增长92.26%。主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

本部门2020年度财政拨款支出合计8993万元，较上年决算数减少26719.5万元、减少297.11%。主要原因是各部门之间减少了代报项目。较年初预算数减少4742.24万元，减少34.53%。主要原因是预算中被征地农民养老保险项目当年未拨付资金。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出260.99万元，占2.9%，较年初预算数增加242.74万元，主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出5143.98万元，占57.20%，较年初预算数减少484.69万元，主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出3487.72万元，占38.78%，较年初预算数增加3487.72万元，主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出90.51万元，占1.01%，较年初预算数增加2.19万元，主要原因是当年人员的增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国有资本经营预算支出9.2万元，占0.10%，较年初预算数增加9.2万元，主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；灾害防治及应急管理支出0.59万元，占0.01%，较年初预算数增加0.59万元，主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1735.26万元。其中：人员经费1538.75万元，较上年增加378.52万元，主要原因是奖励金支出较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、奖励金、采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费196.5万元，较上年增加84.73万元，主要原因是办公设备紧缺、老旧需要增加等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.04万元，主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.04万元，主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支,较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出196.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。机关运行经费较2019年增加84.73万元，增长43.11%，主要原因是主要原因是业务量增加，办公设备紧缺、老旧需要增加等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车000辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。202