一、部门基本情况

（一）职能职责

根据宪法和法律的规定，本部门主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

（二）机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构。机关编制29人，在职人数29人，离休1人，退休32人；后勤服务中心编制9人，在职8人，退休3人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计797.18万元，支出总计774.17万元。与2019年本年收入657.72万元，与2019年相比收入增加139.46元、增长17.49%，2019年支出669.09万元相比增加了105.08万元，增长13.57%，主要原因是:政策性增资和人员增加。

本部门2020年度收入合计797.18万元，其中：财政拨款收入797.18万元，占100%。

本部门2020年度支出合计774.17万元，其中：基本支出650.90万元，占84.08%；项目支出123.27万元，占15.92%。本部门2020年度年末结转和结余40.9万元，2019年结余32.89万元，较上年增加8.01万元，主要原因是：用弥补当年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计782.18万元，2019年本年收入598.44万元较上年决算数增加59.28万元，增长9.01%。主要原因是：政策性增资。2019年年初预算数574.34万元，较年初预算数782.18增加207.84万元，增长26.57%。主要原因是：政策性增资和人员增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计759.17万元，2019年决算数669.09万元较上年决算数增加90.08万元，增长11.87%。主要原因是：增加人员和政策性增资。2020年年初支出预算数574.34万元，较年初预算数增加184.83万元，增长24.35%。主要原因是：增加人员和政策性增资。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出579.22万元，占76.29%，2020年年初预算574.34万元，较年初预算数增加4.88万元，主要原因是：人员增资；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；科学技术支出23.67万元，占4.12%，较年初预算数增加23.67万元，主要原因是：新增项目；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出126.01万元，占21.94%，2020年年初预算126.01万元较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出650.9万元。其中：人员经费499.96万元，2019年度人员经费支出438.52万元，较上年增加61.44万元，主要原因是：2020年有退休人员病故抚恤费发放和人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资195.98万元，津贴补贴76.43万元,养老保险36.2，职业年金16.43万元,其他社会保障缴费3.33万元，住房公积金30.27，对个人和家庭补助141.31万元，离休费48.58万元，退休费0.87万元，抚恤金23.2万元，生活补助0.75万元，奖励金67.93万元。公用经费150.93万元，2019年公用经费126.3万元，较上年增加24.63万元，主要原因是：更换办公设备。公用经费用途主要包括：办公费30.99万元；印刷费1.74万元，水费0.35万元；邮电费0.98万元，差旅费1.45万元，维修（护）费18.01万元，会议费3.0万元，培训费2.36万元，劳务费1.41万元，工会经费5.09万元，福利费5.57万元，公车运行维护费2.87万元，其他交通费用62.64万元，办公设备购置14.47万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.87万元，2020年年初预算7万元较年初预算数减少4.13万元，主要原因是：压减三公经费支出，2019年三公经费支出5.11万元，较上年支出数减少2.24万元，主要原因是:压减三公支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位2020年无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务车运行维护费2.87万元，年初预算5万元，费用支出较年初预算数减少2.13万元，主要原因是：减少车辆维修,2019年支出4.9万元较上年支出数减少2.03万元，主要原因是：压减下乡检查次数，减少车辆维修。

公务接待费0万元，年初预算2万元，费用支出较年初预算数减少2万元，主要原因是：没有公务接待,2019年支出2.1万元，较上年支出数增减少2.1万元，主要原因是:减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出150.93万元，包括：办公费30.99万元，印刷费1.74万元，水费0.35万元；邮电费0.98万元，差旅费1.45万元，维修（护）费18.01万元，会议费3.0万元，培训费2.36万元，劳务费1.41万元，工会经费5.09万元，福利费5.57万元，公车运行维护费2.87万元，其他交通费用62.64万元，办公设备购置14.47万元。2019年机关运行经费126.3万元，较2019年增加24.63万元，主要原因是：购置办公设备和工会经费、福利费和其它交通费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额29.95万元，其中：政府采购货物支出14.47万元、政府采购工程支出15.47万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购：办公用品、代表培训资料、办公耗材、办公设备购置和信息网络、预算网络监督平台建设费支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算