一、部门基本情况

（一）职能职责

根据秦政办[2010]125号文件规定，本部门主要职责是：研究拟订新阶段扶贫开发有关政策,拟订扶贫开发中长期发展规划,编制扶贫开发建设年度计划，并负责组织实施。负责制定财政扶贫资金使用分配计划；负责对扶贫项目的论证、审查、立项、批复工作；负责对各类扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核工作。负责扶贫整村推进、片区开发，产业化扶贫发展的规划、劳动力转移培训及科技扶贫推广应用工作。

（二）机构设置

单位性质：全额拨款行政单位，行政编制数8人， 行政工勤1人 ;实有在职人数9人 ，退休人数5人。 办公用房面积672平方米。

二级单位2个：秦州区扶贫事务服务中心，为参公事业单位 ，全额编制8人；实有在职人员11人，其中参公事业人数4人，全额事业3人，事业工勤1人，项目人员3人；退休人员1人。

秦州区脱贫攻坚帮扶中心，为股级事业单位，全额编制4人，工勤1人，实有在职人员6人，其中全额事业4人，事业工勤1人，项目人员1人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计11329.03万元，支出总计10383.89万元。与2019年决算数相比，收入增加2403.13万元、增长26.92%，主要原因是脱贫攻坚力度加大，专项资金相应增多。支出减少633.44万元、减少5.75%，主要原因是部分项目结算较晚，跨年度报账。

本部门2020年度收入合计11329.03万元，其中：财政拨款收入11329.03万元，占100%。

本部门2020年度支出合计10383.89万元，其中：基本支出371.31万元，占3.58%；项目支出10012.58万元，占96.42%。

本部门2020年度年末结转和结余988.42万元，较上年增加594.75万元。主要原因是本年扶贫项目质保金数额较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计11329.03万元，较上年决算数增加2403.13万元，增长26.92%，主要原因是农林水支出增加。较年初预算数增加2003.84万元，增长21.48%。主要原因是脱贫攻坚力度加大，专项资金相应增多等。

本部门2020年度财政拨款支出合计10383.89万元，较上年决算数减少633.44万元、减少5.75%。主要原因是农林水支出减少。较年初预算数增加1015.41万元，增长10.84%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是主要原因较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出413.04万元，占3.98%，较年初预算数增加375.3万元，主要原因是本单位人员社保缴费；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出9951.63万元，占95.84%，较年初预算数增加639.76万元，主要原因是项目支出；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出19.22万元，占0.18%，较年初预算数增加0.35万元，主要原因是本单位人员个人住房公积金缴费；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出371.31万元。其中：人员经费308.72万元，较上年增加205.84万元，主要原因是个人基本养老保险、个人住房公积金等财政配套部分由原财政直接缴纳变为单位缴纳。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费62.59万元，较上年减少39.33万元，主要原因公用经费支出压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、手续费、物业管理费、租赁费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化

公务车购置费0万元，主要较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，主要较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出62.59万元，机关运行经费开支主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、手续费、物业管理费、租赁费等费用。机关运行经费较2019年减少39.33万元，减少38.59%，主要原因公用经费支出压减

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额49.5万元，其中：政府采购货物支出49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金9059.744万元，占一般公共预算项目支出总额的90.48%。

项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，“三化”基础设施项目自评得分为98分。项目全年预算数为9059.744万元，执行数为9059.744万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

一是完工的项目成本控制在计划预算内，全面完成，项目实施良好；项目的效率性方面，由于扶贫办和各镇政府密切配合，对项目进行全过程跟踪监管，有效保证了项目的进度，在有效期内顺利完成并验收合格，提前完成年度计划任务；

二是经济效益方面，“三化”基础设施项目虽然不直接产生经济效益，但是通过项目的实施，促进了项目区域生产生活条件的改变，为贫困户脱贫致富奠定了基础。

三是生态效益方面，通过巷道及入户路硬化项目和砂化产业路项目的建设，将改善交通条件，为贫困村资源开发、物资交流、农民外出经商、务工创造有利条件，改变由于交通不便而造成的信