一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办字[2019]50号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家和省、市、区政府工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化工作的政策规定，推进工业和信息化融合，并会同有关组织组织实施”。“拟定全区工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力”。“组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推动工业项目向园区集中”。“组织实施‘工业强区’和‘一区多园’工程，负责拟定区域工业和信息化产业结构调整和集群化实施意见，并指导实施；协调省、市主管部门引导区域企业培育培养优秀企业家，并落实有关鼓励政策”。

（二）机构设置

我单位决算包括：秦州区工业和信息化局本级决算、秦州区中小企业服务中心、秦州区工业节能监察大队、秦州区信息产业发展中心、天水装配式建筑产业园区管理委员会决算。

我单位是正科级单位 ，行政编制14人、行政工勤编制4人，事业编制18名。目前我单位在职人员43名，离休人员1名，财供社退5人，遗属2名，乡企专干22人。

机构设置：内设办公室、行业发展股、经济运行股、信息化推进股、项目技术股、循环经济发展股和工业规划发展股七个职能股室。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计4356.77万元，支出总计5466.39万元。与2019年决算数相比，收入增加1156.61万元、增长36.14%，支出增加2937.75万元、增长116.18%，主要原因是主要原因是企业政策性省级、市级补贴增加。

本部门2020年度收入合计4356.77万元，其中：财政拨款收入4356.77万元，占100%。

本部门2020年度支出合计5466.39万元，其中：基本支出650.37万元，占11.9%；项目支出4816.02万元，占88.1%。

本部门2020年度年末结转和结余97.03万元，较上年减少1117.63万元，主要原因是企业政策性省级、市级补贴在当年拨付企业。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计4356.77万元，较上年决算数增加1156.61万元，增长36.14%。主要原因是企业政策性省级、市级补贴增加，较年初预算数增加3848.55万元，增长757.26%。主要原因是企业政策性省级、市级补贴、新冠肺炎疫情防控物资采购资金未列入预算（省级工业转型升级和数据信息产业发展专项870万元；省级疫情防控重点保障企业专项贷款第一批市级财政贴息、2020年普惠金融发展专项资金、全国性疫情防控重点保障企业专项贷款中央财政贴息、疫情防控重点保障企业贷款省级和市级财政贴息资金等合计723.07万元；落实2016年度第二批电信普遍服务试点项目配套资金300万元等未列入预算；年中追加安排2020年新冠肺炎疫情防控补助资金93万元；2020年基本公共卫生服务补助资金122.33万元；疫情物资采购301万元）。

本部门2020年度财政拨款支出合计5466.39万元，较上年决算数增加2937.75万元，增长116.18%。主要原因是增加了省级市级企业政策性补贴、2020年新冠肺炎疫情防控物资采购。较年初预算数增加4958.17万元，增长975.6%。主要原因是增加了省级市级企业政策性补贴支出，2020年新冠肺炎疫情防控物资采购资金支出，本年无预算；天水装配式建筑产业园基础设施建设资金支出年初未申请财政拨款预算，使用上年度财政拨款结转和结余资金支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.15万元，占0.04%，较年初预算数减少0.13万元，主要原因是上年结转天水节约型公共示范单位以奖代补资金未列入年初财政预算；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出1370万元，占25.06%，较年初预算数增加1370万元，主要原因是省级工业转型升级和数据信息产业发展专项资金和科技奖补资金未列入年初预算；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出40.41万元，占0.74%，较年初预算数减少42.83万元，主要原因是，部分职工的养老保险和职业年金因遗留问题当年未缴纳；医疗卫生与计划生育支出173.29万元，占3.17%，较年初预算数增加173.29万元，主要原因是2020年基本公共卫生服务补助资金未列入当年财政预算；节能环保支出6.79万元，占0.12%，较年初预算数增加6.79万元，主要原因是上年结转和结余煤炭管控经费未列入年初财政预算；城乡社区支出1191.12万元，占21.79%，较年初预算数增加1191.12万元，主要原因是上年结转和结余天水装配式建筑产业园基础设施建设未列入年初财政预算；农林水支出112.18万元，占2.05%，较年初预算数增加112.18万元，主要原因是2020年普惠金融发展专项资金、省级疫情防控重点保障企业专项贷款第一批市级财政贴息未列入年初财政预算；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出1555.97万元，占28.46%，较年初预算数增加1167.41万元，主要原因是落实2016年度第二批电信普遍服务试点项目配套资金、2020年省级工业转型升级和数据信息产业发展专项未列入当年财政预算；商业服务业等支出60万元，占1.08%，较年初预算数增加60万元，主要原因是2020年下半年促销费工业企业奖补资金未列入当年财政预算；金融支出619.89万元，占11.34%，较年初预算数增加619.89万元，主要原因是全国性疫情防控重点保障企业专项贷款中央财政贴息、疫情防控重点保障企业贷款省级和市级财政贴息资金未列入当年财政预算；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出37.72万元，占0.69%，较年初预算数增加3.57万元，主要原因是当年人员调入，住房公积金增加；灾害防治及应急管理支出296.87万元，占5.43%，较年初预算数增加296.87万元，主要原因是新冠疫情物资采购资金为列入年初财政预算；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出650.37万元。其中：人员经费597.96万元，较上年增加136.27万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费52.41万元，较上年增加15.28万元，主要原因是物价上涨，公务员交通补贴在其他交通费用中列支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格控制公用经费、厉行节约，较上年支出数增加0万元，主要原因是严格控制公用经费、厉行节约。（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，本单位无公务用车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，无公务接待和加班餐费，费用支出较年初预算