一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职能是：1.发展农村经济,增加农民收入;2.搞好公共服务,积极改善民生;3.加强社会管理,维护农村稳定;4.推进基层民主,构建和谐农村。

（二）机构设置

本部门决算包括：关子镇政府本级决算和镇属事业单位决算。具体如下：

1、 政府本级

2、 镇财政管理所

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1929.23万元，支出总计2087.88万元。与2019年决算数相比，收入减少62.02万元、下降3.11%，支出增加85.18万元、增长4.25%，主要原因是加大上年度基础设施建设及土地补偿项目，本年度已基本完工，支出增加，收入。

本部门2020年度收入合计1929.23万元，其中：财政拨款收入1929.23万元，占100%。

本部门2020年度支出合计2087.88万元，其中：基本支出1178.03万元，占56.42%；项目支出909.85万元，占43.58%。

本部门2020年度年末结转和结余188.48万元，较上年增加49.30万元，主要原因是加大上年度基础设施建设及土地补偿项目，本年度已基本完工，支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1929.23万元，较上年决算数减少62.02万元，下降3.11%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加1041.73万元，增长117.38%。主要原因是年初我单位无项目预算，后年中追加安排项目经费支出预算1334.03万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计2087.88万元，较上年决算数增加85.18万元、增长4.25%。主要原因是上年度涉及基础设施建设土地补偿项目，本年度已基本完工，支出减少。较年初预算数增加1200.38万元，增长135.25%。主要原因是年初我单位无项目预算，年中追加安排项目经费支出预算962.3万元。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出518.99万元，占24.86%，较年初预算数增加202.26万元，主要原因是人员变动及上级单位划转项目资金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国防支出0.85万元，占0.04%，较年初预算数增加0.85万元，主要原因是上级单位划转项目资金；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；科学技术支出8.10万元，占0.39%，较年初预算数增加8.10万元，主要原因是上级单位划转项目资金；文化体育与传媒支出61.92万元，占2.97%，较年初预算数增加16.59万元，主要原因是人员增资和上级单位划转项目资金；社会保障与就业支出201.68万元，占9.67%，较年初预算数增加74.65万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；医疗卫生与计划生育支出196.84万元，占9.43%，较年初预算数增加79.74万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；节能环保支出14.39万元，占0.69%，较年初预算数增加14.39万元，主要原因是上级单位划转项目资金；城乡社区支出2.95万元，占0.14%，较年初预算数增加2.95万元，主要原因是上级单位划转项目资金；农林水支出963.24万元，占46.13%，较年初预算数增加762.31万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；交通运输支出33.07万元，占1.58%，较年初预算数增加19.1万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因上年无变化；国土海洋气象等支出0.5万元，占0.02%，较年初预算数增加0.5万元，主要原因是上级单位划转项目资金；住房保障支出60.93万元，占2.92%，较年初预算数减少0.36万元，主要原因是人员变动；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；国有资本经营预算支出24.42万元，占1.17%，较年初预算数增加24.42万元，主要原因是上级单位划转项目资金，其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1178.03万元。其中：人员经费1013.07万元，较上年增加162.79万元，主要原因是补发目标责任奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励。公用经费164.97万元，较上年减少140.87万元，主要原因是压减公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少2.19万元，主要原因是是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。，较上年支出数减少0.53万元，主要原因是是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无单位无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因与上年无变化。

公务车购置费0万元，主要是无公车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要与上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因与上年无变化。

公务车运行维护费0.94万元，主要用因公出行的燃料费，费用支出较年初预算数减少1.06万元，主要原因是较少公务用车的次数,较上年支出数减少0.53万元，主要原因是严格控制公车是使用。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，主要原因是本年度我单位无公务接待支出,较上年支出数增加0万元，主要原因与上年无变动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.94万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出164.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行费、电费、邮电费、取暖费、维护（修）费、劳务费、以及办公设备采购费用。机关运行经费较2019年减少140.87万元，下降46.06%，主要原因是压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具、取暖用煤、办公用纸、办公电脑、办公设备、印刷、广告宣传采购等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非