一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全区机关公务用车改革工作；（2）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协及相关机关综合事务管理工作；（3）负责拟定机关事务管理的中长期规划、工作计划、各项制度、措施的组织实施；（4）负责区级公务用车日常综合保障、协调和服务等工作；（5）负责有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调、安全保卫和后勤保障工作；（6）负责指导全区各级机关事务管理工作、体制改革工作；（7）负责会同有关部门开展区级机关的国有资产，承担产权界定、清查登记、资产处置、办公用房及建设、修缮等工作；（8）负责指导、管理和监督全区公共机构的节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；（9）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项；

（二）机构设置

（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全区机关公务用车改革工作；（2）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协及相关机关综合事务管理工作；（3）负责拟定机关事务管理的中长期规划、工作计划、各项制度、措施的组织实施；（4）负责区级公务用车日常综合保障、协调和服务等工作；（5）负责有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调、安全保卫和后勤保障工作；（6）负责指导全区各级机关事务管理工作、体制改革工作；（7）负责会同有关部门开展区级机关的国有资产，承担产权界定、清查登记、资产处置、办公用房及建设、修缮等工作；（8）负责指导、管理和监督全区公共机构的节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；（9）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项；

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计967.25万元，支出总计872.52万元。与2019年决算数相比，收入增加150.55万元、增长18.43%，支出增加64.19万元、增长7.94%，主要原因是单位职能增加。

本部门2020年度收入合计967.25万元，其中：财政拨款收入960.2万元，占99.27%。

本部门2020年度支出合计872.52万元，其中：基本支出320.72万元，占36.76%；项目支出551.8万元，占63.24%。

本部门2020年度年末结转和结余94.73万元，较上年增加86.36万元，主要原因是申请的购车经费因政策要求暂未购买。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计967.25万元，较上年决算数增加150.55万元，增长18.43%。主要原因是单位职能增加。较年初预算数增加342.44万元，增长54.81%。主要原因是职能增加，人员工资变动，专项资金增加等。

本部门2020年度财政拨款支出合计872.52万元，较上年决算数增加64.19万元，增长7.9%。主要原因是职能增加，人员工资变动，专项资金增加等。较年初预算数增加247.71万元，增长39.65%。主要原因是职能增加，人员工资变动，专项资金增加等。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出810.44万元，占92.88%，较年初预算数增加227.93万元，主要原因是职能增加，人员工资变动，专项资金增加等；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出31.05万元，占3.56%，较年初预算数增加2.85万元，主要原因是人员增加；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出8.92万元，占1.02%，较年初预算数增加8.92万元，主要原因是机构改革后我单位负责全区车辆保障工作，配合环境检查工作是突发事件未能列入年初预算；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出22.11万元，占2.53%，较年初预算数增加8.01万元，主要原因是人员增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出872.52万元。其中：人员经费298.92万元，较上年增加146.81万元，主要原因是人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.79万元，较上年增加20.21万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计173.79万元，较年初预算数减少67.57万元，主要原因是节能减排，本着过紧日子的宗旨减少开支，较上年支出数减少57.91万元，主要原因是按照政策需要减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车购置费33.37万元，主要用于购买一般公务用车，费用支出较年初预算数减少54.63万元，主要原因是节约购置,较上年支出数减少37.75万元，主要原因是申请的购车经费因政策要求暂未购买。

公务车运行维护费123.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与年初预算数无变化,较上年支出数减少20.22万元，主要原因是把节能减排运用到实际工作当中。

公务接待费17.06万元，主要用于国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少12.94万元，主要原因是把过紧日子的原则运用到实际接待工作当中,较上年支出数增加0.06万元，主要原因是接待批次增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为82辆；国内公务接待131批次，2139人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.76元，车均购置费16.69万元，车均维护费1.5万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆82辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车82辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设