一、部门基本情况

（一）职能职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

秦州区藉口镇人民政府部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。具体如下：

1、 政府本级

2、 镇财政管理所

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计9750.75万元，支出总计9750.75万元。与2019年决算数相比，收入减少1526.41万元、减少13.54%，支出减少1579.91万元、减少13.54%，主要原因是支出上年结余结转资金。

本部门2020年度收入合计8910.62万元，其中：财政拨款收入8910.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入5706.53万元，占64.42%；其他收入0万元。

本部门2020年度支出合计8365.22万元，其中：基本支出2361.59万元，占28.23%；项目支出6003.63万元，占71.77%。

本部门2020年度年末结转和结余1385.53万元，较上年增加79.67万元，主要原因是部分项目未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计8910.62万元，较上年决算数增加1622.56万元，增加22.26%。主要原因是政府性基金收入增加。较年初预算数增加7643.82万元，增长603.39%。主要原因是政府基金项目未纳入年初预算及机构改革将之前的其他站所的人员全部纳入到政府本级决算。

本部门2020年度财政拨款支出合计8365.22万元，较上年决算数减少1865.81万元，减少18.24%。主要原因是部分项目完工。较年初预算数增加6258.29万元，增长297.03%。主要原因是政府基金类项目支出年初未做预算。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1135.94万元，占13.58%，较年初预算数增加723.52万元，主要原因是机构改革人员变动；外交支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；国防支出1.24万元，占0.015%，较年初预算数增加1.24万元，主要原因是年初未安排安排国防支出预算；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；科学技术支出7.79万元，占0.094%，较年初预算数增加7.79万元，主要原因是年中追加安排科技支出；文化体育与传媒支出80.77万元，占0.97%，较年初预算数增加27.65万元，主要原因是年中追加安排文化体育与传媒支出；社会保障与就业支出368.67万元，占4.41%，较年初预算数增加176.08万元，主要原因是年中追加安排社会保障与就业支出；医疗卫生与计划生育支出302.99万元，占3.64%，较年初预算数增加108.89万元，主要原因是年中追加安排医疗卫生与计划生育支出；节能环保支出11.85万元，占0.14%，较年初预算数增加11.85万元，主要原因是年中追加安排节能环保支出；城乡社区支出4087.64万元，占49.17%，较年初预算数增加4087.64万元，主要原因是年初未做项目预算；农林水支出1144.78万元，占13.77%，较年初预算数减少8.57万元，主要原因是人员变动；交通运输支出10.77万元，占0.13%，较年初预算数减少0.82万元，主要原因是工资变动；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；自然资源气象等支出1.2万元，占0.014%，较年初预算数增加1.2万元，主要原因是年中追加安排国土海洋气象等支出；住房保障支出88.22万元，占1.05%，较年初预算数减少1.54万元，主要原因是人员调整；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；国有资本经营预算支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；其他支出1123.36万元，占13.51%，主要原因是年中追加支出；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2361.59万元。其中：人员经费1930.01万元，较上年增加9.53万元，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资524.23万元、津贴补贴102.64万元、奖金0.75万元、绩效工资201.97万元，机关事业单位基本养老保险124.87万元、职业年金缴费3.23万元、其他社会保障缴费11.56万元、住房公积金88.22万元、其他工资福利支出2.75万元、退休费4.38万元、生活补助498.17万元、奖励金367.25万元。公用经费431.58万元，较上年增加95.21万元，物价上涨，办公强度加大，办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费196.39万元、印刷费4.42万元、手续费0.07万元、电费19.93万元、邮电费6.57万元、取暖费1.46万元、差旅费0.84万元、维修维护费120.6万元、租赁费30.49万元、劳务费15.36万元、委托业务费1.00万元、工会经费7.79万元、福利费5.39万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他交通费用20.68万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算减少2.65万元，较上年支出数增加0.21万元，主要原因是车辆随着驾驶时间的增加维修维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元主要原因，较上年支出无变化。

公务车运行维护费0.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村入户等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加0.21万元，主要原因是今年公务用车维修维护费增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.13万元，政府公务接待均在政府大灶，不存在公务接待花销支出。较上年支出数无增减变化，主要原因是政府公务接待均在政府大灶，不存在公务接待花销支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.5万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出431.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、疫情防控及村级公益性设施维修维护、支付长期聘用人员的工资等。机关运行经费较2019年增加95.21万元，增长28.31%，主要原因是疫情防控及村级公益性设施维修维护费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆