一、部门基本情况（一）职能职责

公安机关是人民政府的重要组成部分，室国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，即既有行政性又有司法性。

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

内设机构共有18个：其中：科、室8个：政工科、指挥中心、办公室、法制史、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科；大队10个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大大、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队。

派出所24个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所16个：玉泉派出所、太京派出所、西口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

交警部门2个：城区交警大队、郊区交警大队

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表-

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计18009.64万元，支出总计17678.05万元。与2019年决算数相比，收入增加3828.37万元、增长26.99%，支出增加3516.36万元，增长24.83%，主要原因是主要是当年项目建设资金增加，收支增加。

本部门2020年度收入合计18009.64万元，其中：财政拨款收入17901.62万元。

本部门2020年度支出合计17678.05万元，其中：基本支出14802.66万元，占83.73%；项目支出2875.39万元，占16.27%。

本部门2020年度年末结转和结余1187.95万元1215.55万元，较上年减少27.6万元，主要原因是加大资金的使用率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计17901.62万元，较上年决算数增加3720.35万元，增长26.23%。主要原因是当年项目建设资金增加，本级收入增加。较年初预算数增加2624.92万元，增长25.39%。主要原因是：年中追加预算的专项资金比较多。

本部门2020年度财政拨款支出合计17570.03万元，14161.69万元，较上年增加3408.34万元、增长24.07%。主要原因是当年项目建设资金增加，支出相应增加。较年初预算数增加3293.33万元，增加23.07%。主要原因是：年中追加预算的专项资金比较多。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，较年初预算数增加56.55万元；公共安全支出15211.12万元，占86.57%，较年初预算数增加3585.6万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按工作实际需要申请资金；科学技术支出500万元，占2.85%，较年初预算数增加500万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按工作实际需要申请资金；社会保障与就业支出1214.07万元，占6.9%，较年初预算数减少532.29万元，主要原因是离退休人员纳入社保；节能环保支出0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；城乡社区支出0万元，主要原因较上年无变化；农林水支出0万元，主要原因较上年无变化；交通运输支出0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出644.84万元，占3.67%，较年初预算数减少203.43万元，主要原因是离退休人员增加；粮油物资储备支出0万元，，主要原因较上年无变化；其他支出0万元，主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，主要原因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出14802.66万元。其中：人员经费13332.27万元，较上年增长3344.93万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离退休人员工资、奖励金、采暖补贴等。公用经费1470.39万元，较上年增加638.67万元，主要原因是工作业务量加大，公用经费增多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、业务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少19.95万元，主要原因是节约减排。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少19.95万元，主要原因是严格执行八项规定，节约经费,较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出1470.39万元，831.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加638.67万元，增长76.79%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车74辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额2316.21万元，其中：政府采购货物支出1375.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出940.67万元。主要用于采购办工消耗用品、印刷服务、租赁服务、车辆维修和保养服务、计算机设备、打印设备办公设备、工程建设项目等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2322.21万元，占一般公共预算项目支出总额的80.76%。

根据年初设定的绩效目标，公安文职及协警人员工资项目自评得分为87分。项目全年预算数为1829.23万元，执行数为1432.72万元，完成预算的78.32%。主要产出和效果：一是招聘人数439人，解决了就业压力；二是人员素质过硬。发现的主要问题及原因：一是人员的流动性比较大；二是工资待遇偏低。下一步改进措施：一是减少人员的流动性；二是申请资金，提高人员工资待遇。看守所在押人员给养费项目自评得分为90分。项目全年预算数为149.76万元，执行数为149.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是年关押人数320人，解决了在押人员生活补助费用；二是关押人员的关押环境得到了保障和提高。发现的主要问题及原因：一是关押人数增多，导致关押人员的生活补助紧张；二是关押人数增多，关押容量比较小。下一步改进措施：一是申请资金，保障在押人员生活补助；二是申请