一、部门基本情况

（一）职能职责

公安机关交通部门的职责是：主要负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违法行为、处理交通事故、维护治安秩序及道路交通安全宣传等日常工作，为当地的经济发展、社会稳定营造良好的交通秩序。

（二）机构设置

内设机构共有11个：其中：一、二、三、四、五、女子中队，综合勤务中队、事故处理中队、车管所、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心，其中一、二、三、综合勤务中队、事故处理中队、车管所属于副科级建制，四、五、女子中队、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心属于股级。大队共有在职民警39人，职工7人，事业干部协警31人，文职134人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1949.14万元，支出总计1867.26万元。与2019年决算数相比，收入增加499.31万元、增长34.44%，支出增加443.29万元、增长31.13%，主要原因是2019年指挥中心建设款于2020年拨付250万元，道路隔离护栏安装资金增加80余万元，指挥中心网络租赁费及点位监控费用拨付80余万元，2017、2018年目标责任奖增加及工资增长和消化往年财政挂账。

本部门2020年度收入合计1949.14万元，其中：财政拨款收入1945.67万元，占99.82%；其他收入3.47万元，占0.18%。

本部门2020年度支出合计1867.26万元，其中：基本支出1064.71万元，占57.02%；项目支出802.55万元，占42.98%；本部门2020年度年末结转和结余105.92万元，较上年增加81.88万元，主要原因是隔离护栏安装工作尚未结束及指挥中心点位监控电费尚未产生及福利费、培训费、工会经费等尚未支付完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1949.14万元，较上年决算数增加499.31万元，增长34.44%。主要原因是2019年指挥中心建设款于2020年拨付250万元，道路隔离护栏安装资金增加80余万元，指挥中心网络租赁费及点位监控费用拨付80余万元，2017、2018年目标责任奖增加及工资增长和消化往年财政挂账。9897500。较年初预算数增加959.39万元，增长97%。主要原因是追加安排支出2019年指挥中心建设款于2020年拨付250万元，道路隔离护栏安装资金增加80余万元，指挥中心网络租赁费及点位监控费用拨付80余万元，财政拨款天水市智慧交通交叉路口建设经费200万元，2017、2018年目标责任奖增加120余万元及工资增长和消化往年财政挂账,加之大队管理辖区范围增大，基础设施投入增大多，大队辅警人员增多，辅警人员无公用经费150余万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计1867.26万元，较上年决算数增加443.29万元，增长31.13%。主要原因是支付2019年指挥中心建设款250万元，道路隔离护栏安装资金增加55余万元，指挥中心网络租赁费及点位监控费用拨付55余万元，支付天水市智慧交通交叉路口建设经费200万元，2017、2018年目标责任奖增加120余万元及工资增长和消化往年财政挂账。较年初预算数增加877.51万元，增长88.66%。主要原因是支付2019年指挥中心建设款250万元，道路隔离护栏安装资金增加55余万元，指挥中心网络租赁费及点位监控费用拨付55余万元，支付天水市智慧交通交叉路口建设经费200万元，2017、2018年目标责任奖增加120余万元及工资增长和消化往年财政挂账

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加-4.17万元，主要原因是较上年减少4.17万元；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出1729.78万元，占74.77%，较年初预算数增加935.35万元，主要原因是46人行政编制人员工资由大队填报及追加安排支出2019年指挥中心建设款于2020年拨付250万元，道路隔离护栏安装资金增加80余万元，指挥中心网络租赁费及点位监控费用拨付80余万元，财政拨款天水市智慧交通交叉路口建设经费200万元，2017、2018年目标责任奖增加120余万元及工资增长和消化往年财政挂账,加之大队管理辖区范围增大，基础设施投入增大多，大队辅警人员增多，辅警人员无公用经费150余万元。；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出73.56万元，占3.95%，较年初预算数增加-54.97万元，主要原因是人员减少；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出60.45万元，占3.24%，较年初预算数增加-2.17万元，主要原因是较人员减少；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1061.24万元。其中：人员经费969.46万元，较上年增加276.58万元，主要原因是自2020年3月份以来46人行政编制人员工资由大队填报，导致人员经费增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费91.77万元，较上年增加-30.39万元，主要原因是由于事业干部协警2020年12月双休加班津贴及岗位执勤津贴未发放及工会经费、福利费、培训费等未支付完毕。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、手续费、专用设备购置、办公设备购置等支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。公务车购置费000万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出91.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费14.38万元、印刷费4.2万元、电费9.6万元、差旅费3万元、维修维护费7.55万元、委托业务费4.1万元、执勤执法车辆燃油费及、保险费29.57万元、专用执勤执法设备购置费10.88万元。机关