一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职责是：主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

（二）机构设置

根据街道办事处主要职责，街道有党政办、安监站、综治办、司法所、计生站、社保所等站所，辖区5个社区，分别是尚义巷社区、仁和里社区、忠武巷社区、盛源社区、十方堂社区。

本单位独立核算机构1个。

单位性质：行政

经费管理方式：全额

行政编制数14人（包括行政工勤2人），事业编制38人，实有在职人数74人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1086.38万元，支出总计1076.34万元。与2019年决算数相比，收入增加167.27万元、增长18.20%，支出增加226.95万元、增长26.72%，主要原因是人员工资的增加原因、划转国有企业社会化管理人员工作以及上年度结转金额。

本部门2020年度收入合计1086.38万元，其中：财政拨款收入1080.38万元，占99.45%；国有资本经营预算财政拨款收入6万元，占0.55%。

本部门2020年度支出合计1076.34万元，其中：基本支出1076.34万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余55.73万元，较上年减少13.99万元，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1080.38万元，较上年决算数增加291.18万元，增长36.90%。主要原因是相关政策性资金的增加。较年初预算数增加306.97万元，增长39.70%。主要原因是人员工资的增加，年中根据相关政策及相关工作追加的资金。

本部门2020年度财政拨款支出合计1076.34万元，较上年决算数增加226.95万元，增长26.72%。主要原因是人员工资的增加，年中根据相关政策及相关工作资金的支出。较年初预算数增加302.93万元，增长39.17%。主要原因是人员工资的增加，年中根据相关政策及相关工作资金的支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出869.93万元，占80.82%，较年初预算数增加257.65万元，主要原因是年中根据相关政策需要支出的资金，是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金；国防支出0.21万元，占0.02%，较年初预算数增加0.21万元，主要原因是年中根据相关政策需要支出的资金；文化体育与传媒支出6.06万元，占0.56%，较年初预算数增加6.06万元，主要原因是年中根据相关政策需要支出的资金；社会保障与就业支出101.45万元，占9.43%，较年初预算数减少6.87万元，主要原因是人员的调出导致此项目减少；卫生健康支出37.83万元，占3.51%，较年初预算数增加37.83万元，主要原因是年中根据相关政策需要支出的资金；农林水支出1.49万元，占0.14%，较年初预算数增加1.49万元，主要原因是年中根据相关政策需要支出的资金；住房保障支出52.37万元，占4.87%，较年初预算数减少0.44万元，主要原因是调出导致此项目减少。灾害防治及应急管理支出7万元，占0.65%，较年初预算数增加7万元，主要原因是年中根据相关政策需要支出的资金。其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1076.34万元。其中：人员经费890.72万元，较上年增加226.5万元，主要原因是人员增资，以及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、遗属生活补助、奖励金。公用经费185.61万元，较上年增加0.44万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、办公设备购置、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是公务用车划转，并严格执行各项规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要用于较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，主要用于接待较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出175.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较2019年增加18.58万元，增长11.83%，主要原因是社区及居民服务平台更新，相关业务工作增加，增加日常支出，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额27.10万元，其中：政府采购货物支出21.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.49万元。主要用于采购日常工作、社区及居民服务平台更新。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，本单位无项目未委托第三方机构开展绩效评价。本单位无项目对下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对本单位无项目部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果，应当按照如下格式说明：本单位未开展绩效评价工作本单位未开展预算绩效管理。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评综述：无。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

本单位无此项目，因此无预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资