一、部门基本情况

（一）职能职责

郊区交警大队地处秦州区城乡结合部，肩负着秦州国、省道路、农村道路和部分城区道路交通安全管理的重任。大队主要职责有：(一)贯彻执行国家有关道路交通安全管理的方针政策和法律法规,负责郊区道路交通安全管理工作。(二)负责拟订郊区道路交通安全管理中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施,并组织实施。(三)负责辖区道路交通的指挥调度、维护疏导、执勤巡查等工作,保障道路交通有序、安全和通畅。(四)负责辖区道路交通事故处理工作,依法纠正和查处辖区各类道路交通安全方面的违法违规行为（五）按照管理权限，依法对辖区机动车、非机动车、驾驶人及有关牌证标志开展登记、监管等工作。(六)负责辖区交通信号灯、标志、标线的设置与管护等工作,参与城区重点路段交通安全设施建设。(七)负依法授准、监管、验收辖区内占用道路从事非交通活动和影响交通安全的工程建设事项。(八)负责辖区内校车、通勤车辆等停靠站位的设置工作,负责道路范围内施划临时停车泊位工作。(九)负责依法实施辖区交通限制、交通管制和交通安全保卫工作，开展道路交通安全专项整治活动。(十)指导辖区基层交通安全工作,建立交通安全应急和群防群治体系,依法协助其他社会治安工作。(十一)负责辖区道路交通安全宣传教育、行政司法、调研统计、干部队伍建设和信息化建设等工作。(十二)承办区委、区政府、区公安分局和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我大队成立于1994年，2015年全省公安交警体制改革时由天水市公安局交通警察支队垂直管理划转为天水市公安局秦州分局管理，为正科级建制，设大队长、教导员各1名，副大队长3名。大队共设有14个部门，其中副科级建制7个（综合勤务中队、车管所、事故处理中队、一中队、二中队、三中队、皂郊卡口中队），股级建制7个（宣传中队、违法处理与秩序中队、指挥中心、法制室、涉案财务管理中心、机动快骑中队、天水郡警务站）。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1610.74万元，支出总计1632.99万元。与2019年决算数相比，收入增加357.52万元、增长22.19%，支出增加742.72万元、增长45.48%，主要原因是经费等支出增加。

本部门2020年度收入合计1610.74万元，其中：财政拨款收入1610.74万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1632.99万元，其中：基本支出1113.35万元，占68.17%；项目支出519.64万元，占31.83%。

本部门2020年度年末结转和结余70.67万元，较上年减少8.39万元，主要原因是工程未结算的减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1610.74万元，较上年决算数增加357.52万元，增长22.19%。主要原因是经费支出增加。较年初预算数增加633.44万元，增长39.93%。主要原因是经费支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计1632.99万元，较上年决算数增加742.72万元，增长45.48%。主要原因是经费支出增加。较年初预算数增加655.69万元，增长40.15%。主要原因是经费支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出1480.2万元，占90.64%，较年初预算数增加621.3万元，主要原因是经费支出增加；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出94.58万元，占5.7%，较年初预算数减少44.61万元，主要原因是保障费用降低；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出58.21万元，占3.5%，较年初预算数减少9.39万元，主要原因是人员减少；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1113.35万元。其中：人员经费997.19万元，较上年增加285.34万元，主要原因是人员增加，工资增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费116.16万元，较上年减少24.04万元，主要原因是人员减少、消费降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年无变化

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于没有因公出国，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化。

公务车购置费0万元，主要用于与上年无变化,费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要用于上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是上年无变化。公务接待费0万元，主要用于接待上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出116.16万元，机关运行经费主要用于开支办公支出、资本性支出。机关运行经费较2019年减少24.24万元，减少20.86%，主要原因是开支减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车00辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是架子车、手推车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额267.29万元，其中：政府采购货物支出254.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.67万元。主要用于采购电子监控、货物及大队需要的基本服务。

(四）预算绩效管理情况说明

二级单位，未开展绩效评价

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）