天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关法律法规和政策规定，拟定示范区项目建设和管理制度、办法、细则，并负责组织实施；

2、根据城市总体规划、土地利用规划、示范区总体规划，管理、维护示范区内的基础设施；

3、负责示范区内招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益；

4、受理入园项目申请并进行初审；

5、协调办理入驻示范区企业（项目）相关手续；

6、负责入驻示范区企业征用土地的报批工作和征地被拆迁户的补偿安置工作；

7、负责示范区内环境保护工作，进行相关管理、监督检查；

8、组织示范区信息发布和对外交流活动，做好项目、人才、资金的引进工作；

9、负责工业示范区企业的统计工作；

10、依法管理示范区的人事、劳动保障事务；

11、组织示范区企业广泛开展工、青、妇各项活动，认真接待企业及职工来信来访，监督、管理、指导好企业的生产经营、安全生产、环境保护、节能减排、劳动用工、税费征缴；

12、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他各项工作。

（二）机构设置

天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会由1个财政拨款事业单位组成，是正科全额直属事业单位，会计制度执行事业单位会计制度， 编制人数5人、在职人数10人，退休人数8人。秦州区东十里工业示范区内设4个部室：办公室、招商引资部、规划建设部、综合服务部。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计840.26万元，支出总计838.85万元。与2019年决算数相比，收入增加664.35万元、增长79.1%，支出增加662.02万元、增长78.92%，主要原因是年中追加拆迁补偿临时性项目专项支出.

本部门2020年度收入合计840.26万元，其中：财政拨款收入810.26万元，占96.43%；上级补助收入30万元，占3.57%。

本部门2020年度支出合计838.85万元，其中：基本支出157.05万元，占18.72%；项目支出681.8万元，占81.28%。

本部门2020年度年末结转和结余24.13万元，较上年减少1.2万元，主要原因是有些临时性项目未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计810.26万元，较上年决算数增加664.35万元，增长82%。主要原因是年中追加拆迁补偿临时性项目专项支出。较年初预算数增加699.58万元，增长86.34%。主要原因是年中追加拆迁补偿临时性项目专项支出。

本部门2020年度财政拨款支出合计810.71万元，较上年决算数增加662.99万元，增长81.78%。主要原因是年中追加拆迁补偿临时性项目专项支出。较年初预算数增加700.03万元，增长86.35%。主要原因是年中追加拆迁补偿临时性项目专项支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出187.37万元，占23.1%，较年初预算数增加102.84万元，主要原因是临时性项目支出增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出16.25万元，占2%，较年初预算数减少1.71万元，主要原因是2020年退休2人；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出600万元，占74%，较年初预算数增加600万元，主要原因是年中追加拆迁补偿临时性项目专项支出；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出7.09万元，占0.9%，较年初预算数减少1.09万元，主要原因是2020年退休2人；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出128.91万元。其中：人员经费119.21万元，较上年增加30.01万元，主要原因是养老保险、职业年金、及其他社会保障缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费9.7万元，较上年增加7.07万元，主要原因是按规定用途使用上年结转资金及财政补助拨款收入增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、取暖费、工会经费、福利费、办公设备购置费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.12万元，主要原因是严格执行八项规定，较上年支出数增加0万元，主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，无此项费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项费用支出。

公务车购置费0万元，无此项费用支出。费用支出较年初预算数增加00万元，主要原因是无此项费用支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项费用支出。

公务车运行维护费0万元，无此项费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项费用支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项费用支出。

公务接待费0万元，无此项费用支出，费用支出较年初预算数减少0.12万元，主要原因是严格执行八项规定,较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费无此项费用支出。机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车1辆，其他用车主要是维持单位正常运转的车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.31万元。主要用于采购单位办公设备购置、办公耗材、车辆保险、车辆维修。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项