一、部门基本情况

（一）职能职责

根据秦政办[2019]1号文件规定，本部门主要职责是：“负责拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整、经济预测、宏观调控，综合协调推进全区经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进可持续发展战略、节能减排、关天经济区规划等工作。组织和管理重大项目的前期工作。负责对地方财政性资金安排项目的审查、申报，协调项目实施和竣工验收。组织申报基本建设项目的初步设计，负责申报、审批限额内基本建设项目初步设计、概算、竣工验收。

（二）机构设置

秦州区发展和改革局决算包括：区发展和改革局本级决算。秦州区发展和改革局内设10个机构，1个参公事业单位：秦州区人民政府项目前期综合服务中心。1个事业单位：秦州区粮食物资储备服务中心。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计11567.96万元，支出总计10514.33万元。与2019年决算数相比，收入减少7208.48万元，下降38.38%，主要原因是异地搬迁补助资金减少。支出减少7887.02万元、减少42.82%，主要原因是1.异地搬迁项目项目资金减少2.人员调动。

本部门2020年度收入合计11567.96万元，其中：财政拨款收入11457.95万元，占99.05%；其他收入110万元，占0.95%；

本部门2020年度支出10514.33万元，其中:基本支出677.90万元，占6.4%；项目支出9836.43万元，占93.6%。

年末结转结余3170.9万元，其中项目支出结余3146.2万元，基本支出结余24.70万元，较上年增加1053.62万元，主要原因异地搬迁项目未完工，资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计11457.96万元，较上年决算数减少6473.33万元，下降36%，主要原因是异地搬迁补助资金减少。较年初预算数增加10859.37万元，增长1840.57%。主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计10353.23万元，较上年决算数减少7254.06万元，下降70.06%。主要原因是人员调动，异地搬迁补助资金减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1019.36万元，占9.84%，较年初预算数增加587.43万元，主要原因是主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支117.3万元，占1.13%，较年初预算数增加8.77万元，主要原因是退休死亡丧抚费未列入预算；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出872.73万元，占8.43%，较年初预算数增加872.73万元，主要原因是年中追加安排基专项经费支出中央资金；城乡社区支出413.58万元，占3.99%，较年初预算数增加413.58万元，主要原因是中央、省、市专项资金未纳入部门预算；农林水支出7875.55万元，占76.06%，较年初预算数增加7875.55万元，主要原因是中央、省、市专项资金未纳入部门预算；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是是较上年无变；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是异地搬迁项目贴息补助；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出34.72万元，占0.33%，较年初预算数减少4.4万元，主要原因是人员调动；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；其他支出5万元，占0.04%，较年初预算数增加5万元，主要原因是中央、省、市专项资金未纳入部门预算；灾害防治应急管理支出15万元，占0.18%，较年初预算数减少4万元，主要原因是项目未完工结转下年；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出672.89万元。其中：人员经费635.51万元，较上年增加36.33万元，主要原因人员养老，公积金，工资等增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费。公用经费37.38万元，较上年增加12.73万元，主要原因是支付上年未支付的办公费、物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.3万元，主要原因是公务接待0次，较上年支出数减少0万元，主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.30万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出37.38万元，机关运行经费较2019年增加12.73万元，主要原因是支付上年未支付的办公费、物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.38万元。主要用于采购办公用品、办公家具、办公设备维修、办公印刷。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单位未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政