一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办【2011】55号文件规定，本部门主要职责是：发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。

（二）机构设置

本部门由机关本级和6个财政拨款事业单位构成：

天水镇人民政府 行政 全额

农业农村综合服务中心 事业 全额

政务（便民）服务中心 事业 全额

社会治安综合治理中心 事业 全额

公共事务服务中心 事业 全额

综合行政执法队 事业 全额

财政管理所 事业 全额

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1787.65 万元，支出总计2172.95 万元。与2019年决算数相比，收入减少436.79万元、减少19.64%，支出减少387.62万元、减少15.14%，主要原因是项目支出减少。

本部门2020年度收入合计1787.65万元，其中：财政拨款收入1787.05万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入2.6万元，占0.03%。

本部门2020年度支出合计2172.95万元，其中：基本支出973.67万元，占44.81%；项目支出1199.28万元，占55.19%。

本部门2020年度年末结转和结余201.72万元，较上年减少708.55万元，主要原因是加快了项目支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1787.65万元，较上年决算数减少431.79万元，减少19.45%。主要原因是项目拨款减少。较年初预算数增加793.96万元，增长125.16%。主要原因是项目支出年初未做预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计2172.95万元，较上年决算数减少387.62万元，减少15.14%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1378.99万元，增长173.69%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出434.32万元，占19.99%，较年初预算数减少234.07万元，主要原因是人员调动；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动；科学技术支出2.43万元，占0.11%，较年初预算数增加2.43万元，主要原因是项目支出年初未做预算；文化体育与传媒支出75.94万元，占3.49%，较年初预算数增加75.94万元，主要原因是项目支出年初未做预算；社会保障与就业支出222.6万元，占10.24%，较年初预算数增加150.84万元，主要原因是部分项目支出年初未做预算；医疗卫生与计划生育支出141.19万元，占6.5%，较年初预算数增加141.19万元，主要原因是项目支出年初未做预算；节能环保支出49.95万元，占2.3%，较年初预算数增加49.95万元，主要原因是项目支出年初未做预算；城乡社区支出15万元，占0.69%，较年初预算数增加15万元，主要原因是项目支出年初未做预算；农林水支出1094.93万元，占50.39%，较年初预算数增加1094.93万元，主要原因是项目支出年初未做预算；交通运输支出15.5万元，占0.71%，较年初预算数增加15.5万元，主要原因是项目支出年初未做预算；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动；国土海洋气象等支出1万元，占0.05%，较年初预算数增加1万元，主要原因是项目支出年初未做预算；住房保障支出54.08万元，占2.49%，较年初预算数增加0.26万元，主要原因是人员变动；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出973.67万元。其中：人员经费890.32万元，较上年减少406.86万元，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费83.35万元，较上年减少277.05万元，主要原因是办公经费减少，办公设备购置费用减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护（修）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.99万元，较年初预算数无变动，较上年支出数增加0.66万元，主要原因是增加了车辆保险和维修养护支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加,0万元，较上年无变动。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年无变动。

公务车运行维护费0.99万元，主要用于公车正常出行的燃油费，车辆保险以及维修养护，费用