一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天机编办批字【2019】2号文件批复，区老干部事务服务中心加挂秦州老年大学牌子，副科级建制，隶属区委组织部，主要承担老干部综合服务等职能。

（二）机构设置

天水市秦州区老干部事务服务中心，核定财政全额拨款事业编制9名，副科级领导职数1名。实有在职人数7人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计206.82万元，支出总计173.77万元。与2019年决算数相比，收入增加29.47万元， 增加16.61%。增加原因:人员政策性增资,支出减少1.98万元，减少了1.13%。主要原因是:严格控制公用经费支出。

本部门2020年度收入合计206.82万元，其中：财政拨款收入206.82万元，占100%。

本部门2020年度支出合计173.77万元，其中：基本支出119.83万元，占68.95%；项目支出53.94万元，占31.04%。2020年年末结转和结余37.27万元，其中：2020年末基本支出结转1.48万元，比上年增加1.03万元，增加24.41%.项目支出年末结转和结余35.79万元，比上年增加30.69万元。主要原因是：本年支出没有完成,导致年末结转和结余增加.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计206.82万元，较上年决算数增加29.47万元，增加16.61%。主要原因是：较年初预算数增加87.03万元，增加72.65%。主要原因是：人员政策性增资。

本部门2020年度财政拨款支出合计173.77元，支出减少1.98万元，减少了1.13%。主要原因是:严格控制公用经费支出.

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出97.64万元，占1.35%，较年初预算数增加1.3万元，主要原因是:人员政策性增资。外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化0；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出70.2万元，占325.9%，较年初预算数增加53.72万元，主要原因是:机关养老保险和职业年金增加；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；住房保障支出5.93万元，占14.92%，较年初预算数减少1.04万元，主要原因是：住房公积金拨款增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出173.77万元。其中：人员经费112.12万元，较上年增加3.32万元，主要原因是：人员政策性增资。人员经费用途主要包括：基本工资23.91万元，津贴补贴31.64万元，基本医疗保险缴费8.29万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金5.93万元，对个人和家庭的补助42.26万元。公用经费7.41元，较上年增加3.81万元，主要原因是：工会经费支出增加。公用经费用途主要包括：办公费3.26万元；印刷费0.84万元；水费0.52万元，电费1.38万元，邮电费0.14万元，差旅费0.57万元，工会经费0.70万元；资本性支出0.30万元。

四、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总额情况

2020年度本部门三公经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.1万元，主要原因是：本单位2020年无三公支出，2020年无公务接待、无公务车运行费、无公务车购置费。

（二）三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位2020年无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车,较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是：本单位2020无公务接待。

（三）三公经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2019年减少0万元，主要原因是：2019年为财政补助事业单位无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.36万元。主要用于采购：秦州老年大学办公设备及办公用品，老干部参观考察的租车等费用。

（四）预算绩效管理情况说明。

天水市秦州区老干部事务服务中心为组织部的二级单位，本单位未开展绩效评价管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》