一、部门基本情况

（一）职能职责

秦州区环境卫生管理处成立于1973年4月，前身为地管市下的“天水市城市环境卫生管理所”，1980年撤地建市后，更名为“天水市秦州区环境卫生管理处”，2019年3月份根据天秦机编发【2019】1号文件更名为天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心。我单位依据相关法律法规实施有七项职能：1.道路清扫保洁。2.垃圾收集运输。3.垃圾处理。4.垃圾处置费征收。5. 实施三项行政审批职能6.环卫设施管理。7.环境卫生日常监管。

（二）机构设置

（一）办公室（人事教育股）。负责机关日常工作的综合协调、文秘档案、保密安全、对外宣传、来信来访、两案办理、联络接待、会议组织、文件起草和印发等工作；负责党建党务、精神文明建设、理论学习和社会治安综合治理等工作；负责工、青、妇以及计划生育工作；负责环卫作业工具、作业用品、车辆零配件、油材料、环卫工人劳动保障用品及办公耗材的购置及政府采购手续的办理等工作；负责单位机构编制和人事劳资工作；负责单位财政在编人员人事年报、工资年报、党员年报的统计及计划外用工人员人事档案管理工作；负责本单位专业技术职务申报、审核、评审和聘用、考核工作；负责环卫人才队伍建设的教育管理工作；负责计划外用工的聘用、工资等级制定、工资申报核发工作；负责人事管理及社会劳动保障等法律、法规、制度的落实工作；负责制定干部职工管理办法及社会养老保险办理、人事档案管理等工作。

（二）计划财务股。负责编制核定年度财政预算安排；负责监督、管理、审计各部门刚性支出的预算执行及预算外资金的使用情况；负责环卫作业工具、作业用品、车辆零配件、环卫工人劳动保障用品、单位办公耗材的入库登记及管理配备工作；负责国有资产、固定资产的登记、变更、销毁等工作；负责城乡环卫所及作业部门经费的审核拨付工作；负责各项财务报表与分析工作；承办财政在编人员医疗保险、住房公积金管理工作；负责单位报账及财务管理工作。

（三）业务技术股（数字化环卫管理中心）。负责拟定全区城乡环卫行业发展规划、技术指标和生产计划等工作；负责全区城乡环卫行业相关数据的分析、统计、汇总等工作；负责城乡环卫行业规范性文件的审核、报批和解释工作；负责全区城乡环卫作业质量的监督考核；负责制定城乡环卫管理作业人员的配置计划；负责制定作业时间、规程及环卫作业人员的调度安排工作；负责指导环卫作业车辆油料的审核工作；负责城市生活垃圾处置费用的量定和核算工作；负责全区城乡生活垃圾、餐厨垃圾、粪便排放证的办理和发放工作；负责指导城乡垃圾处理费及其他有偿服务费用的征收工作，负责全区城乡环卫设施、垃圾清扫清运量、垃圾成分等数据资料的调查摸底、采集汇总、建档整理等工作；负责环卫数字化管理中心的建设、运行、维护工作；负责业务技术人员的培训工作；负责协调、指导乡镇、街道（社区）开展环境卫生综合整治工作。

（四）综合股（政务服务管理股）。负责单位规范性文件的调研、起草、论证、审查、报送、登记、备案和清理工作；负责衔接、协调、落实单位年度依法行政工作任务；负责制定单位年度学法工作计划，明确学法重点；负责落实依法行政工作台账统计制度，相关文书制作、发放、审核、回收及档案管理工作；负责环卫案件的审查备案工作；负责组织协调单位行政执法人员业务培训，行政执法证件的日常管理工作；负责做好环卫违法事件的统计上报工作；负责环卫执法管理事项的咨询、解释工作；负责对环卫执法管理工作进行指挥调度、综合协调和督查考核，协调跨部门开展城市重大综合治理、整治活动；负责环境卫生有关法律、法规和规章的宣传、教育工作；负责全区环卫审批事项的受理、办理及审核工作；负责政务服务大厅窗口的日常管理工作；负责“双随机、一公开”事项及平台运行工作；负责环卫管理信息平台建设、维护、运行工作；负责全区城乡建筑垃圾、工程渣土、装潢垃圾排放证的办理和发放工作；负责建筑垃圾、工程渣土、装潢垃圾处置费用的量定和核算工作。

（五）督查股（党风政风监督室）。负责制订城乡环境卫生考核标准；负责目标管理责任书的起草、制定、修改工作；负责全区环境卫生管理作业质量的量化考核和监督检查工作；负责党风廉政建设、政风行风建设工作；负责监督检查环卫作业流程和环卫职工的作风建设等工作；负责对环卫管理人员行为、作风、纪律的监督、纠察和落实过错责任追究制度。

（六）安监股。负责单位安全生产监督检查工作；负责建立、完善并组织实施环卫安全生产责任制管理和考核工作；负责各类突发性自然事件及安全事故的调查处置工作；负责环卫作业安全生产检查和隐患排查等工作；负责建立安全管理台帐，组织开展安全生产工作的宣传、教育与培训工作；负责及时纠正和处置环卫作业安全中存在的问题，做好整改落实的监督工作。

（七）设施建管股。负责制定全区城乡环卫设施设备建设专项规划；负责城乡环卫基础设施项目的立项、用地、环评、水保、稳评等前期手续的办理工作；负责城乡环卫基础设施项目的选址、规划设计、征地拆迁、招投标、建设、验收以及运营维护工作；负责按照行业规范标准要求对城乡环卫基础设施的建设、运营、管理进行监督和业务技术指导；负责城乡环卫设施设备技术故障的鉴定及技术指导工作；负责全区公共厕所的建设、运营、维护公厕；负责城乡环卫设施、行业技术资料的建档管理工作。

（八）村镇股。负责村镇环境卫生工作的业务指导、综合治理、监督检查、考核评比等工作；负责对村镇人居环境整治及全域无垃圾治理工作进行监督、考核、检查、验收；负责村镇垃圾中转站、垃圾处理场、垃圾收集点、公厕、果皮箱等环卫基础设施的规划、建设与管理工作；负责村镇各类环卫设施设备的采购配置、管理调度和养护维修等工作的监督管理，提高环卫作业机械化水平；负责村镇环卫行业专业人才队伍建设，开展环卫人才培养、业务学习、教育管理等。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:空表必须公开

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计12296.93万元，支出总计13343.48万元。与2019年决算数相比，收入增加5582.97万元、增长83.16%，支出增加5371.99万元、增长67.39%，主要原因是主要原因是主要原因是基础设施建设项目支出款项增加。

本部门2020年度收入合计12296.93万元，其中：财政拨款收入12296.93万元，占100%；

本部门2020年度支出合计13343.48万元，其中：基本支出40,03.84万元，占30.01%；项目支出9339.64万元，占69.33%；

本部门2020年度年末结转和结余673.48万元，较上年减少1131.16万元，主要原因是主要原因是政府性基金预算拨款减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计12296.93万元，较上年决算数增加5582.97万元，增长83.16%。主要原因是政府性基金预算拨款增加。较年初预算数增加7285.93万元，增长145.4%。主要原因是人员经费增加财政增加办公补助原因以及财政增加基础配套设施设备费用的安排支出补助的原因

本部门2020年度财政拨款支出合计13343.48万元，较上年决算数增加5372万元，增长67.39%。主要原因是基础设施建设项目支出款项增加。较年初预算数增加8332.48万元，增长166.28%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7757.48万元，占58.14%，较年初预算数增加2746.48万元，主要原因是基本建设支出增加；外交支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；国防支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；教育支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出910.41万元，占6.82%，较年初预算数增加64.31万元，主要原因是参保人数增加；医疗卫生与计划生育支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出6457.05万元，占48.39%，较年初预算数增加1446.05万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出308.04万元，占2.3%，较年初预算数增加0万