一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区畜牧兽医工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）制定全区畜牧业、渔业、草原和饲料行业发展政策；负责有关产业结构调整、基础设施建设和重大项目建设工作，发展优势品种和规模化养殖，推进产业化经营。

（3）负责全区兽医技术服务和兽药药政管理工作；负责全区动物诊疗和兽药经营行业的执业资质管理和业务指导工作；发展兽医药事业，为全区畜牧业和渔业服务。

（4）主管全区动物检疫、防疫工作；负责动物、动物制品检验、检疫和监督管理执法工作；建立健全动物防疫体系及监测网络，及时监测、上报疫情；制定并实施动物防疫规划和强制免疫计划。

（5）承担区防制重大动物疫病指挥部的日常工作；负责制定、完善全区重大动物疫情应急预案及实施方案；组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。

（6）负责全区种畜禽、饲料及饲料添加剂的监督管理工作；指导畜禽良种繁育和无公害绿色畜禽产品基地建设；负责种畜禽生产经营者资质管理及畜禽产品质量认证管理工作。

（7）负责全区渔政管理工作，保护、开发渔业资源，发展人工养殖，开展渔业生产技术指导及病虫害防治工作；开展渔政监督检查工作。

（8）负责畜牧兽医技术推广工作；负责全区畜牧兽医人才队伍建设工作；组织开展畜牧兽医科学技术研究；负责畜牧兽医科技知识的宣传、教育工作。

（9）负责全区畜牧兽医信息化建设工作；参与全区畜禽水产市场体系建设；负责畜牧兽医科技信息和市场经济信息的收集、分析、预测和发布工作。

（10）指导全区畜牧兽医行业协会建设，发展畜牧兽医社会化服务体系，维护畜牧兽医生产经营者的合法权益；承办区政府授权的畜牧兽医涉外事务和对外经济技术交流与合作。

（11）承担区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

秦州区畜牧兽医事务服务中心是主管畜牧兽医工作的区政府直属事业单位，设5个内设机构（办公室、畜牧水产股、防疫股、畜产品质量安全监管股、发展计划与市场信息股），下属3个二级单位，分别是秦州区畜牧技术推广站，秦州区动物疫病预防控制中心和秦州区渔业技术推广站。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2779.57元。与2019年决算数相比，收入增加851.01万元，增长44%，支出总计2657.02万元，增加186.69万元、增长8%，主要原因是是增人增资，项目资金增加。

本部门2020年度收入合计2779.57万元，其中：财政拨款收入2528.93万元，占91%。

本部门2020年度支出合计2657.02万元，其中：基本支出994.91万元，占38%；项目支出1662.12万元，占62%。

本部门2020年度年末结转和结余499.67万元，较上年减少44.18万元，主要原因是项目跨年结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2528.93万元，较上年决算数增加1443.67万元，增长133%。主要原因是本年项目资金增加。较年初预算数增加1771.93万元，增长230%。主要原因是本年项目资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出总计2373.2万元，较上年决算数增加137.22万元、增长6%，主要原因是是增人增资、项目资金增加。较年初预算数增加1616.2万元，增长213%。主要原因是主要原因是本年项目资金增加。

一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；科学技术支出81.84万元，占3%，较年初预算数增加81.84万元，主要原因是年中增加科技三项费项目支出；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；社会保障与就业支出123.9万元，占5%，较年初预算数增加1.32万元，主要原因是增人增资；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；农林水支出2397.46万元，占90%，较年初预算数增加1640.46万元，主要原因是增人增资、项目资金增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出53.83万元，占2%，较年初预算数增加3.33万元，主要原因是人员增资；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出994.91万元。其中：人员经费932.93万元，较上年增加228.77万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费。公用经费61.98万元，较上年增加33.26万元，主要原因是办公用品物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本年未发生三公经费支出，较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出61.98万元。机关运行经费较2019年增加3.57万元，增长4%，主要原因是物价上涨等原因造成的办公成本价增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额29.92万元，其中：政府采购货物支出13.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.84万元。主要用于专用材料、办公用品、印刷品等。。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单