一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职责是：主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

（二）机构设置

本部门是全额财政拨款的独立核算一级运行行政单位,辖区有6个社区，分别是进步巷社区、光明巷社区、奋斗巷社区、共和巷社区、向阳社区、罗玉新村社区。

行政编制数14人（其中包括行政工勤2人），事业编制40人，实有在职人数73人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:空表必须公开

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1141.57万元，支出总计1120.35万元。与2019年决算数相比，收入增加308.63万元、增长37.05%，支出增加206.49万元、增长22.60%，主要原因是政策性收入增加，相关单位拨入相应的办公经费，增加国有资本经营拨款收入。

本部门2020年度收入合计1141.57万元，其中：财政拨款收入1141.57万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1120.35万元，其中：基本支出1120.35万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余84.67万元，较上年减少6.68万元，主要原因是主要原因是全年加快了支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1141.57万元，与2019年决算数相比，收入增加308.63万元、增长37.05%。主要原因是政策性收入增加，增加国有资本经营拨款收入。较年初预算数增加344.79万元，增长43.28%。主要原因是政策性收入增加，相关单位拨入相应的办公经费，增加国有资本经营拨款收入。

本部门2020年度财政拨款支出合计1120.35万元，较上年决算数增加206.49万元、增长22.60%。主要原因是政策性收入增加，相关单位拨入相应的办公经费。较年初预算数增加323.57万元，增长40.61%。主要原因是政策性收入增加，相关单位拨入相应的办公经费，增加国有资本经营拨款收入。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1120.35万元，占100%，较年初预算数增加323.57万元，增长40.61%，主要原因是政策性收入增加，相关单位拨入相应的办公经费，增加国有资本经营拨款收入；外交支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1120.35万元。其中：人员经费876.25万元，较上年增加230.77万元，主要原因政策性增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费214.95万元，较上年减少48.43万元，主要原因是办公费用减少，阵地维修费用减少。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出214.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费95.66万元，水费0.33万元，电费3.68万元，邮电费5.2万元，取暖费13.65万元，物业管理费2.36万元，差旅费0.63万元，维修费31.01万元，租赁费0.2万元，劳务费1.62万元，其他交通费用12.3万元，办公设备购置39.15万元。

机关运行经费较2019年较上年减少48.43万元，减少18.38%主要原因是办公费用减少，阵地维修费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额9.826万元，其中：政府采购货物支出9.826万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、办公家具等。较上年减少114.694万元，减少92.1%，主要原因是2020年度我单位没有工程采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。我单位2020年度无项目，涉及资金为0万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收