一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委[2011]58号文件规定，本部门主要职责是：发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。

（二）机构设置

本部门由本级行政单位、6个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区大门镇人民政府：单位性质：行政单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数52人，实有在职人数67人，离退休人数6人，遗属人员12人，办公用房面积5218平方米。

秦州区大门镇人民政府 行政 全额

大门镇农业农村综合服务中心 事业 全额

大门镇政务（便民）服务中心 事业 全额

大门镇社会治安综合治理中心 事业 全额

大门镇公共事务服务中心 事业 全额

大门镇综合行政执法队 事业 全额

大门镇财政管理所 事业 全额

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1826.77万元，支出总计2142.91万元。与2019年决算数相比，收入减少384.34万元、减少17.38%，支出增加83.11万元、增长4.03%，主要原因是上年度基础设施建设项目资金结转至本年度支出，导致本年度支出大于收入。

本部门2020年度收入合计1826.77万元，其中：财政拨款收入1826.77万元，占100%。

本部门2020年度支出合计2142.91万元，其中：基本支出1079.83万元，占50.39%；项目支出1063.08万元，占49.61%。

本部门2020年度年末结转和结余167.23万元，较上年减少350.37万元，主要原因是上年度基础设施建设项目资金结转至本年度支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1826.77万元，较上年决算数减少384.34万元，减少17.38%。主要原因是本年度基础设施建设项目减少，收入减少。较年初预算数增加1136.02万元，增长164.46%。主要原因是年初我单位无项目预算，年中追加安排项目经费支出预算1136.02万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计2142.91万元，较上年决算数增加83.11万元，增长4.03%。主要原因是上年度基础设施建设项目资金结转至本年度支出，导致本年度支出增加。较年初预算数增加968.79万元，增长82.51%。主要原因是年初我单位无项目预算，年中追加安排项目经费支出预算968.79万元。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出579.85万元，占27.06%，较年初预算数增加233.36万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出9.97万元，占0.47%，较年初预算数增加9.97万元，主要原因是上级单位划转项目资金；文化体育与传媒支出16.89万元，占0.79%，较年初预算数增加8.06万元，主要原因是上级单位划转项目资金；社会保障与就业支出149.11万元，占6.96%，较年初预算数增加49.35万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；医疗卫生与计划生育支出61.58万元，占2.87%，较年初预算数增加28.63万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；节能环保支出35.9万元，占1.68%，较年初预算数增加35.9万元，主要原因是上级单位划转项目资金；城乡社区支出100万元，占4.67%，较年初预算数增加100万元，主要原因是上级单位划转项目资金；农林水支出1108.59万元，占51.73%，较年初预算数增加482.92万元，主要原因是上级单位划转项目资金；交通运输支出19.39万元，占0.9%，较年初预算数增加5.79万元，主要原因是上级单位划转项目资金；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出1.2万元，占0.06%，较年初预算数增加1.2万元，主要原因是上级单位划转项目资金；住房保障支出45.44万元，占2.12%，较年初预算数减少1.38万元，主要原因是新增人员未缴纳住房公积金；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.7%，较年初预算数增加15万元，主要原因是上级单位划拨项目资金；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1079.83万元。其中：人员经费945.63万元，较上年增加186.66万元，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费134.19万元，较上年减少103.48万元，主要原因是村级办公经费未纳入决算，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护（修）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.2万元，较年初预算数减少0.3万元，较上年支出数增加0.31万元，主要原因是严格执行“八项规定”力行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于我单位无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与预算无变动。

公务车购置费0万元，主要用于未购买公车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与预算无变动,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车购置计划。

公务车运行维护费1.2万元，主要用于公务车区内因公出行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.3万元，主要原因是严格控制公务车使用,较上年支出数增加0.31万元，主要原因是公务车维修保养支出。

公务接待费0万元，费用支出