一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办字【2019】74号文件规定，本部门主要职责是：宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办发》《甘肃省档案条例》以及国家和省、市有关档案工作的方针政策；集中管理进馆档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料的完整和安全性；进行馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、技术保护、数字加工，推进馆藏档案信息化工作，促进档案管理工作的科学化、规范化；严格按照法律、法规开放档案信息资源，为社会提供利用服务；按照法律法规负责接收进馆档案，依法征集利用社会散存的珍贵档案资料；做好馆藏档案资料的研究和开放，编辑出版档案史料、资料；开展档案管理科技研究、推广、应用，进行多种形式的档案宣传。

（二）机构设置

档案馆由1个财政拨款事业单位、人员及重要资产情况如下：秦州区档案管：13人，单位性质全额拨款的事业单位，经费管理方式财政拨款，编制数13人，实有在职人数13人，离退休人数7人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计193.99万元，支出总计181.95万元。与2019年决算数相比，收入增加54.67万元、增长39.24%，支出增加34.79万元、增长23.64%，主要原因是基本养老保险、职业年金，医疗、工伤、生育保险配套等资金下拨单位。

本部门2020年度收入合计193.99万元，其中：财政拨款收入193.99万元，占100%。

本部门2020年度支出合计181.95万元，其中：基本支出175.14万元，占96.26%；项目支出6.8万元，占3.7%。

本部门2020年度年末结转和结余17.97万元。较上年增加10.5万元，主要原因是部分项目未完成未支出、公用经费支出挂账，未及时结账。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计193.99万元，较上年决算数增加54.67万元，增长39.24%。主要原因是年底结余较上年增加、人员工资增加。较年初预算数增加28.22万元，增长17.02%。主要原因是基本养老保险、职业年金，医疗、工伤、生育保险配套等资金下拨单位。

本部门2020年度财政拨款支出合计181.95万元，较上年决算数增加34.79万元，增长23.64%。主要原因是基本养老保险、职业年金，医疗、工伤、生育保险配套等资金下拨单位。较年初预算数增加0.87万元，增长0.4%。主要原因是基本养老保险、职业年金，医疗、工伤、生育保险配套等资金下拨单位。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出154.32万元，占84.82%，较年初预算数增加8.79万元，主要原因是较上年无变化。外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出175.14万元。其中：人员经费157.37万元，较上年增加44.35万元，主要原因是基本养老保险、职业年金，医疗、工伤、生育保险配套等资金下拨单位。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.77万元，较上年减少16.37万元，主要原因是节俭支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、租车费、差旅费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.14万元，主要原因无变化

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：无变化

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化是，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）：无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出17.77万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、租车费、邮电费等。机关运行经费较2019年减少16.37万元，减少47.95%，主要原因是节俭支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额9.64万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.32万元。主要用于采购.办公耗材、车辆出租、印刷、摄像机、投影仪等

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金45.27万元，占一般公共预算项目支出总额的90.54%。共组织对信访专项资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出45.27万元。共组织对区信访局部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出45.27万元。并对区信访局部门整体支出开展了绩效自我评价。

项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，信访专项资金项目自评得分为良。项目全年预算数为50万元，执行数为45.27万元，完成预算的90.54%。主要产出和效果：一是赴省进京接领劝返、重大会议期间及省市安排信访维稳值班；二是视频接访系统建设、购买专业律师服务、加强信访基础建设及维持日常工作支出等。效果：一是随着改革发展不断深入，人民内部各种利益矛盾大量地以信访形式表现出来，源头预防、及时解决好群众各种利益诉求，成为当前最重要的群众工作。二是用群众工作统揽信访工作，是加强党的群众工作、促进科学科学发展的有效途径，也是加强和创新社会管理、构建和谐社会的重要内容。

发现的主要问题及原因：一是随着改革发展不断深入，人民内部各种利益矛盾大量地以信访形式表现出来，源头预防、及时解决好群众各种利益诉求，成为当前最重要的群众工作；二是用群众工作统揽信访工作并加强党的群众工作、促进科学发展的有效途径，也是加强和创新社会管理、构建和谐社会的重要内容。下一步改进措施：一是及时按照实际情况化解信访个案；二是逐步解决信访工作保障中存在的突出问题。信访专项资金项目绩效自评综述：合理使用财政资金，发挥资金的最大效果，积极推动工作开展，其资