一、部门基本情况

职能职责

（一）贯彻执行党和国家各项方针政策、法律法规，负责纪念馆免费开放日常管理工作。

（二）拟订纪念馆的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、规程，并负责组织实施。

（三）负责爱国主义教育基地建设，向人民群众开展革命历史教育、党史教育和爱国主义教育。

（四）依法开展有关文物和资料的调查、征集、收藏、建档、保护、修复、研究以及陈展等工作。

（五）负责对来纪念馆进行瞻仰、参观、学习和交流等人员的接待、管理、讲解与服务等工作。

（六）负责纪念馆基础建设、安全保卫、保洁绿化、人员管理、业务培训以及档案管理等工作。

（七）负责纪念馆对外宣传、文化交流、业务协作、学术研究、刊物出版和信息化建设等工作。

（八）完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位由四个部门构成：办公室、宣传教育部、保护研究部、综合开发部。单位性质：事业管理 ，核定编制数8人，实有在职人数10人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计146.32万元，支出总计141.8万元。与2019年决算数相比，收入增加5.53万元、增长3%，支出减少15.21万元、减少9%，主要原因是经费紧张，严控开支。

本部门2020年度收入合计146.32万元，其中：财政拨款收入146.32万元，占100%；

本部门2020年度支出合计141.8万元，其中：基本支出141.8万元，占100%；项目支出000万元，占00%；

本部门2020年度年末结转和结余15.01万元，较上年减少4.89万元，主要原因是经费紧张，预留下年开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计146.32万元，较上年决算数增加5.53万元，增长3%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加48.87万元，增长33%。主要原因是人员增加，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出合计141.8万元，较上年决算数减少15.21万元、减少9%，主要原因是经费紧张，严控开支。较年初预算数增加44.35万元，增长30%。主要原因是人员增加，，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出77.93万元，占53%，较年初预算数无变动；文化体育与传媒支出49.3万元，占34%，较年初预算数增加000万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；社会保障与就业支出12.96万元，占9%，无变动；住房保障支出6.13万元，占4%，较年初预算数无变动；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出141.8万元。其中：人员经费116.47万元，较上年增加23.35万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、劳务费等。公用经费25.3万元，较上年减少32.37万元，主要原因是经费紧张、严控开支，公用经费用途主要包括办公费、电费、印刷费、维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较上年无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位无跨境业务。

公务车购置费0万元，未购置车辆。

公务车运行维护费0万元，本单位无公务用车。

公务接待费0万元，本单位严格遵守八项规定，无违规接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出25.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费，印刷费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2019年减少32.37万元，减少50%，主要原因是经费紧张，严控开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。主要用于采购印刷费、办公机具、办公用品、计算机等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政局预算管理相关要求，本单位无项目，未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参