一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区畜牧兽医工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、制定全区畜牧业、草原和饲料行业发展政策；负责有关产业结构调整、基础设施建设和重大项目建设工作，发展优势品种和规模化养殖，推进产业化经营。

3、负责全区种畜禽、饲料及饲料添加剂的监督管理工作；指导畜禽良种繁育和无公害绿色畜禽产品基地建设；负责种畜禽生产经营者资质管理及畜禽产品质量认证管理工作。

4、负责畜牧兽医技术推广工作；负责全区畜牧兽医人才队伍建设工作；组织开展畜牧兽医科学技术研究；负责畜牧兽医科技知识的宣传、教育工作。

5、承担上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

秦州区畜牧技术推广站是负责全区畜牧技术推广的事业单位，设办公室、种草办。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计658.83万元，支出总计724.79万元。与2019年决算数相比，收入增加76.72万元、增长72%，支出减少209.44万元、减少22.4%，主要原因是本年项目资金较上年增加，并本年支出上年结转项目资金较大。

本部门2020年度收入合计658.83万元，其中：财政拨款收入514.83万元，占78%；其他收入144万元，占22%。

本部门2020年度支出合计724.79万元，其中：基本支出236.10万元，占33%；项目支出488.69万元，占67%；

本部门2020年度年末结转和结余30.82万元，较上年减少209.96万元，主要原因是本年结转项目资金较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计514.83万元，较上年决算数减少278.07万元，减少35%。主要原因是本年下达项目资金较上年减少。较年初预算数增加191.8万元，增长168%。主要原因是本年下达省市级项目资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计580.79万元，较上年决算数减少300.63万元，减少34%。主要原因是本年支出上年结转项目资金增加。较年初预算数增加388.99万元，增长202%。主要原因是本年年中增加省市场项目资金支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较上年无变化；科学技术支出9万元，占1.6%，较上年减少3万元，原因是本年承担科技项目减少1个；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较上年无变化；社会保障与就业支出23.96万元，占4%，与上年增加23.96万元，主要原因是本年职工养老医保资金单位部分由单位支付；医疗卫生与计划生育支出0万元，0万元，占0%，较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算减少320万元，主要原因是上海年下达节能项目320万元，本年未下达；城乡社区支出0万元，占0%，较上年无变化；农林水支出532.52万元，占92%，较年初预算数增加372.52万元，主要原因是本年项目支出增加；交通运输支出0万元，占0%，较上年无变化；资源勘探信息等支出00万元，占0%，较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较上年无变化；住房保障支出15.3万元，占3%，较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较上年无变化；。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出236.10万元。其中：人员经费236.10万元，较上年增加100.03万元，主要原因是增人增资和增加养老费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费0万元，占0%，较上年无变化。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，本单位机关运行相关的支出由上级单位区畜牧局统一支出。机关运行经费较2019年持平.

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.06万元。主要用于采购专用材料和车辆保险及印刷服务。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单位未开展预算绩效管理，由上级区畜牧中心统一评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用