一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关乡村振兴和小城镇、集镇、村庄建设的法律法规与政策精神，积极开展项目的申报实施等工作，充分发挥技术指导服务功能。

（二）负责全区村镇建设管理档案和村镇建设年报的统计工作，定期开展村镇建设工作的调查研究、经验推广和交流总结。

（三）负责全区优秀示范镇、村的评选、推荐和申报工作。

（四）负责全区农村住房安全保障工作，组织并指导各镇开展农村危房改造，配合全区精准脱贫工程和乡村振兴战略。

（五）负责村镇个体建筑工匠管理，建立完善工匠培训登记制度，提高技术素质。

（六）负责村镇建设领域安全生产工作。

（七）承办上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

（一）综合岗。负责区村镇建设服务中心日常工作的综合协调、信息宣传、联络接待、会议组织、后勤保障、车辆管理工作；负责中心文电处理、文书归档、印章管理；负责干部职工的请销假、考勤统计工作；组织协调人大代表建议、政协委员提案的办理答复工作；统筹安排各类信访案件的接访答复工作；负责干部职工各类学习培训和宣传教育工作；负责党报党刊的订阅、分配、管理工作；负责办公用品的统一购置、分发、管理工作；完成领导交办的其他工作;负责区村镇建设服务中心办公经费的管理使用，承担中心日常开支报账及财务管理工作，合理编制会计报表；负责中心固定资产的登记和管理工作；承办在编干部职工的社会养老保险、医疗保险及住房公积金缴纳管理工作；负责机构编制、干部考核、工资晋升及专业技术人员职称评审和聘用工作；负责会计账薄、票据凭证及有关资料归档整理工作；完成领导交办的其他工作。

（二）危旧房改造岗。负责组织各镇实施农村危房改造，鉴定农村住房安全等级，建立完善农村住房台账资料；指导各镇全面消除存量危房，组织开展农村危房拆除、标识工作；配合参与全区精准脱贫住房安全保障各项工作；完成领导交办的其他工作。

（三）村镇建设岗。负责全区村镇规划区内建设项目对接申报、技术指导服务和竣工验收等工作；负责村镇建设年报的统计上报工作；负责重点镇村、历史文化名镇名村、传统村落及各类示范镇村的评选、推荐和申报工作；负责农村个体建筑工匠的集中管理，承担工匠的培训、登记和发证工作；承担村镇建设领域安全生产工作；完成领导交办的其他工作。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计227.36万元，支出总计228.28万元。与2019年决算数相比，收入增加71.77万元、增长31.57%，支出增加57.49万元、增长25.18%，主要原因是公用经费、工资福利收入、支出增加。

本部门2020年度收入合计227.36万元，其中：财政拨款收入227.36万元，占100%。

本部门2020年度支出合计228.28万元，其中：基本支出228.28万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余1.68万元，较上年减少2.01万元，主要原因是本年度财政拨款支出增加，所以导致本年度结转结余资金较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计227.36万元，较上年决算数增加71.77万元，增长31.57%。主要原因是公用经费、人员经费收入增加。较年初预算数增加47.84万元，增长21.04%。主要原因是公用经费、人员经费收入增加及人员工资增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计228.28万元，较上年决算数增加57.49万元，增长25.18%。主要原因是公用经费、人员经费等财政拨款支出增加；较年初预算数增加46.16万元，增长20.22%。主要原因是一是公用经费、人员经费等财政拨款支出增加；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出22.1万元，占9.68%，较年初预算数减少6.56万元，主要原因是支出减少；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出192.13万元，占84.16%，较年初预算数增加52.72万元，主要原因一是实施全区住房安全有保障工作任务的过程中导致办公费用的增长；二是按规定使用上年结转结余资金；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出14.05万元，占6.16%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出228.28万元。其中：人员经费217.48万元，较上年增加63.19万元，主要原因是工资增加，社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、奖励金、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费。公用经费10.8万元，较上年减少5.7万元，主要原因是财政拨款收入减少，实施住房安全有保障本年度未申请专项工作经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新维护、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格控制三公经费，无此项费用支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项费用支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项费用支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项费用支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项费用支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项费用支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运