一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行住房、城乡建设、人民防空等有关的法律法规和方针政策，参与拟订全区城市建设、村镇建设、保障性住房建设、人民防空建设、市政公用事业等工程建设的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、政策措施，并负责组织实施。

2.负责全区住房建设、人民防空、环境卫生、园林绿化、市政设施、居民物业和历史文化名城保护等行政管理工作。

3.负责全区村镇建设工作，指导、协调和监督全区农村危旧房改造、村镇统一开发和综合建设等工作。

4.负责全区保障性住房政策及制度并组织落实，指导和监督全区国有直管公房的经营管理与维护工作，负责全区住房物业的监督管理工作。

5.负责拟定全区人防建设发展规划，负责全区人防工程的建设和管理等工作，开展人防法制建设、宣传教育和应急演练等工作。

6.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

局机关设办公室、人事股、计财股、城乡建设股、住房保障股、政策法规股（政务服务管理股）、管理督查股（安全监管股）。下属有园林建设服务中心、市政设施事务服务中心、村镇建设服务中心、儿童乐园、智慧城市建设事务中心，历史文化名城保护中心6个事业单位。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计46827.5万元，支出总计46827.5万元。与2019年决算数相比，收入增加24495.48万元、增长100%，支出增加24495.48万元、增长100%，主要原因是基础设施建设投入资金加大，公益性岗位人员工资支出及新增老旧小区改造、立体停车库等项目资金。

本部门2020年度收入合计42894.57万元，其中：财政拨款收入33375.73元，占77.81%；政府性基金预算财政拨款收入9400万元，占21.91%，国有资本经营预算财政拨款收入7万元，占0.02%，其他收入111.84万元，占0.26%。

本部门2020年度支出合计37477万元，其中：基本支出3829.59元，占10.22%；项目支出33647.41万元，占89.78%。

本部门2020年度年末结转和结余9350.5万元，较上年增加5138.21万元，主要原因是项目当年正在实施中，需按工程进度支付项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计33375.73万元，较上年决算数增加19093.61万元，增长100%。主要原因是基础设施建设投入资金加大，公益性岗位人员工资支出及新增老旧小区改造、立体停车库等项目资金。较年初预算数增加29788.6万元，增长100%。主要原因是基础设施建设投入资金加大，公益性岗位人员工资支出及新增老旧小区改造、立体停车库等项目资金的支出。

本部门2020年度财政拨款支出合计37477万元，较上年决算数增加19357.27万元，增长100%。主要原因是基础设施建设投入资金加大，公益性岗位人员工资支出及新增老旧小区改造、立体停车库等项目资金的支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.69万元，占0.005%，较年初预算数增加1.69万元，主要原因是增加离退休标准化建设资金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出674.6万元，占1.8%，较年初预算数增加230.92万元，主要原因是增加公益性岗位人员工资支出；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出2399万元，占6.4%，较年初预算数增加2399万元，主要原因是加大污水处理提质增效补助资金的支出；城乡社区支出24854.33万元，占66.32%，较年初预算数增加17985.38万元，主要原因是加大基础设施建设资金投入；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出1210.39万元，占3.23%，较年初预算数增加1002.95万元，主要原因是增加了老旧小区及危房改造资金的支出；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国有资本经营预算支出7万元，占0.02%，较年初预算数增加7万元，主要原因是增加了绿化养护经费的支出；其他支出8000万元，占21.35%，较年初预算数增加8000万元，主要原因是实施藉口集中供热项目；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；抗疫特别国债安排的支出330万元，占0.88%，较年初预算数增加330万元，主要原因是实施立体停车库项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共