一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办【2011】55号文件规定，本部门主要职责是：发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。

（二）机构设置

本部门由机关本级和6个财政拨款事业单位构成：。

天水镇人民政府 行政 全额

农业技术推广与综合服务中心 事业 全额

社会事业服务中心 事业 全额

财政管理所 事业 全额

综合文化站 事业 全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心 事业 全额

人口与计划生育服务中心 事业 全额

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2224.44万元，支出总计2560.57万元。与2018年决算数相比，收入增加-428.55万元、增长-16.15%，支出增加-116.39万元、增长-4.35%，主要原因是人员调动及天水新村项目报账支出减少。

本部门2019年度收入合计2224.44万元，其中：财政拨款收入2219.44万元，占99.78%；其他收入5万元，占0.22%。

本部门2019年度支出合计2560.57万元，其中：基本支出1657.58万元，占64.73%；项目支出902.99万元，占35.27%。

本部门2019年度年末结转和结余910.27万元，较上年减少2653.84万元，主要原因是因资金盘活调整了年初结转和结余；本年加大了项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计2219.44万元，较上年决算数增加了-433.55万元，增长-16.34%。主要原因是项目财政拨款收入减少。较年初预算数增加1529.56万元，增长221.71%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1529.56万元。

本部门2019年度财政拨款支出合计2560.57万元，较上年决算数增加-116.39万元，增长-4.55%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出少于上年，且有人员调动。较年初预算数增加1870.69万元，增长271.16%。主要原因是年初预算为人员工资和经费，项目资金年初未做预算，年中追加安排基础设施建设专项支出。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出369.59万元，占14.43%，较年初预算数增加70.82万元，主要原因是人员工资增加，科学发展观绩效奖励金发放；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；国防支出3.81万元，占0.15%，较年初预算数增加3.81万元，主要原因是武装部增加武装经费；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；科学技术支出2.37万元，占0.09%，较年初预算数增加2.37万元，主要原因是增资；文化体育与传媒支出51.71万元，占2.02%，较年初预算数增加15.59万元，主要原因是增资；社会保障与就业支出19.37万元，占0.76%，较年初预算数增加10.26万元，主要原因是增资；节能环保支出83.76万元，占3.27%，较年初预算数增加83.76万元，主要原因是本年实施了“三改一补”项目及退耕还林资金的发放；城乡社区支出709.34万元，占27.70%，较年初预算数增加-295.66万元，主要原因是天水新村等大型项目施工进度报账支出减少，；农林水支出1100.82万元，占42.99%，较年初预算数增加687.66万元，主要原因是增资及其他农业支出；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；国土海洋气象等支出1万元，占0.04%，较年初预算数增加1万元，主要原因是本年发放了地质灾害预警信息员补助；住房保障支出35.15万元，占1.37%，较年初预算数增加35.15万元，主要原因是本年实施了危旧房改造项目；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1657.58万元。其中：人员经费1297.18万元，较上年增加了244.89万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金。公用经费360.40万元，较上年增加213.06万元，主要原因是新纳入村级办公经费，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护（修）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.33元，较年初预算数增加-2.05万元，较上年支出数增加-1.16万元，主要原因是减少公务用车的次数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本部门无公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置费,较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费0.33万元，