一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办字〔2019〕61号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订全区卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、负责协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救治，报告法定传染病疫情和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、负责拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理制度并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

9、负责拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业对外交流合作与援外工作。

11、负责制定并组织实施全区中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12、负责全区保健对象的医疗保健工作，承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14、指导秦州区计划生育协会的业务工作。

15、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

秦州区卫生健康局设11个内设机构：办公室、人事股、财务股、党政办、医政股、公卫股、宣教股、政法股、老龄办、政务服务股、项目办。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计28625.39万元，支出总计27669.68万元。与2018年决算数相比，收入减少1,340.85 万元、减少4.47%，支出减少1077.97万元、减少3.75%，收入减少的主要原因是当年项目资金投入减少；支出增加的主要原因是当年项目支出减少。

本部门2019年度收入合计28625.39万元，其中：财政拨款收入16824.57万元，占58.77%；事业收入11074.32万元，占38.69%；其他收入726.5万元，占2.54%。

本部门2019年度支出合计27669.68万元，其中：基本支出27669.68万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余7202.63万元，较上年增加955.71万元，主要原因是2019年基本公共卫生服务资金年底考核后下年进行结算和全区干部职工体检费尚未完全支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计16824.57万元，较上年决算数增加524.98万元，增长3.22%。主要原因是新增的业务项目资金资金和当年区政府对卫生行的业精准扶贫资金投入增加。较年初预算数增加7175.58万元，增长55.75%。主要原因是年初预算收入中不包含中央、省级、市级的业务项目资金和精准扶贫投入资金增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计16356.08万元，较上年决算数增加861.69万元，增长5.56%。主要原因是新增的业务项目资金资金支出和当年区政府对卫生行的业精准扶贫资金支出增加。较年初预算数增加6113.88元，增长65.18%。年初预算支出中不包含中央、省级、市级的业务项目资金支出和当年新增精准扶贫资金支出。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.02%，较年初预算数增加3万元，主要原因是是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出271.19万元，占1.66%，较年初预算数增加42.63万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出113.68万元，占0.7%，较年初预算数增加113.68万元，主要原因是是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出2158.21万元，占13.2%，较年初预算数增加478.07万元，主要原因是是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；医疗卫生与计划生育支出13803万元，占84.39%，较年初预算数增加6529.74万元，主要原因是是年初预算支出中不包含中央、省级、市级的业务项目资金支出；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出7万元，占0.04%，较年初预算数增加7万元，主要原因是是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出16349.08万元。其中：人员经费12064.29万元，较上年增加2000.8万元，主要原因是根据省卫健委要求基层医疗机构施行绩效工资，绩效工资增加和农村的村医生的工资待遇提高，因此增加金额较大。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人家庭的补助支出。公用经费4284.79万元，较上年减少1146.1万元，要原因是压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置