一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区编发〔2011〕15号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家、省、市自然保护方面的方针政策和法律法规，拟订保护区发展规划、工作计划和管理制度，并负责实施；开展大鲵等珍贵水生野生动物的人工驯养、繁殖、繁育、增殖放流和病害防治等保护性科学研究工作，建立大鲵种质资源库；负责开展伤病、搁浅或误捕的大鲵及其它濒危野生动物收容与救治工作；组织开展保护区内大鲵及其它水产种质资源调查、动植物物种普查及环境监测等工作，建立资源数据库；负责开展保护区内大鲵及其他野生动物疫源、疫病的监测与防控工作；依法开展保护区内有关大鲵及其它国家保护野生动植物资源的违法案件的查处工作；开展自然保护区的对外交流与合作，与有关科研机构协作进行科研课题的研究和实施；承办上级业务主管部门交办的其他工作。”

（二）机构设置

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局是财政全额拨款事业单位，设4个内设机构（办公室、保护股、法制股、技术股）。事业编制数13人。实有人数12人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计478.04万元，支出总计325.15万元。与2019年决算数相比，收入增加312.54万元、增长188%，支出增加165.32万元、增长103%，主要原因是机构改革，项目资金增加。

本部门2020年度收入合计478.04万元，其中：财政拨款收入478.04万元，占100%。

本部门2020年度支出合计312.54万元，其中：基本支出135.33万元，占41.6%；项目支出189.82万元，占58.4%。

本部门2020年度年末结转和结余179.51万元，较上年增加152.89万元，主要原因是项目都是跨年，不能提前支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计478.04万元，较上年决算数增加312.54万元，增长188%。主要原因是机构改革，人员增加，项目资金增加。较年初预算数增加378.34万元，增长379%。主要原因是年中追加林改、疫源疫病监控等专项资金支出预算342万元：人员工资增加35.63万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计312.54万元，较上年决算数增加165.32万元，增长103%。主要原因是机构改革，人员增加，项目资金支出加大。较年初预算数增加212.84万元，增长213.4%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加项目资金大，且上年财政拨款有结余。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出17.01万元，占5.23%，较年初预算数增加17.01万元，主要原因是财政支持力度加大；外交支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出6.5万元，占1.99%，较年初预算数增加6.5万元，主要原因是科技项目资金；文化体育与传媒支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出12.77万元，占3.93%，较年初预算数增加0万元，主要原因是增加退休人员一名；医疗卫生与计划生育支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出279.51万元，占85.96%，较年初预算数增加179.01万元，主要原因是机构改革，人员增加，年中追加项目资金；交通运输支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出9.36万元，占2.87%，较年初预算数增加2.02万元，主要原因是人员增加；粮油物资储备支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费126.14万元，较上年增加55.19万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、医疗保险、公积金。公用经费9.19万元，较上年增加2.88万元，主要原因是物价上涨、人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、其他交通费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出9.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、其他交通费。机关运行经费较2019年增加2.88万元，增长45.6%，主要原因是物价上涨，人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公家具、电脑、专用设备仪器。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金175万元，占一般公共预算项目支出总额的53.8%。共组织对林改资金、办公楼建设等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出175万元。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，林改项目自评得分为良。项目全年预算数为75万元，执行数为26万元，完成预算的34.7%。主要产出和效果：一是基础设施得到改善；二是保护区环境得到改善。发现的主要问题及原因：保护区基础设施薄弱，需要完善的地方太多，下拨资金有限，需要仔细斟酌。下一步改进措施：使资金使用最大化，不浪费国家的每一分钱，使得保护区环境得到大的提升。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展