=一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区畜牧兽医工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）制定全区畜牧业、渔业、草原和饲料行业发展政策；负责有关产业结构调整、基础设施建设和重大项目建设工作，发展优势品种和规模化养殖，推进产业化经营。

（3）负责全区兽医技术服务和兽药药政管理工作；负责全区动物诊疗和兽药经营行业的执业资质管理和业务指导工作；发展兽医药事业，为全区畜牧业和渔业服务。

（4）主管全区动物检疫、防疫工作；负责动物、动物制品检验、检疫和监督管理执法工作；建立健全动物防疫体系及监测网络，及时监测、上报疫情；制定并实施动物防疫规划和强制免疫计划。

（5）承担区防制重大动物疫病指挥部的日常工作；负责制定、完善全区重大动物疫情应急预案及实施方案；组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。

（6）负责全区种畜禽、饲料及饲料添加剂的监督管理工作；指导畜禽良种繁育和无公害绿色畜禽产品基地建设；负责种畜禽生产经营者资质管理及畜禽产品质量认证管理工作。

（7）负责全区渔政管理工作，保护、开发渔业资源，发展人工养殖，开展渔业生产技术指导及病虫害防治工作；开展渔政监督检查工作。

（8）负责畜牧兽医技术推广工作；负责全区畜牧兽医人才队伍建设工作；组织开展畜牧兽医科学技术研究；负责畜牧兽医科技知识的宣传、教育工作。

（9）负责全区畜牧兽医信息化建设工作；参与全区畜禽水产市场体系建设；负责畜牧兽医科技信息和市场经济信息的收集、分析、预测和发布工作。

（10）指导全区畜牧兽医行业协会建设，发展畜牧兽医社会化服务体系，维护畜牧兽医生产经营者的合法权益；承办区政府授权的畜牧兽医涉外事务和对外经济技术交流与合作。

（11）承担区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

秦州区畜牧兽医事务服务中心是主管畜牧兽医工作的区政府直属事业单位，设5个内设机构（办公室、畜牧水产股、防疫股、畜产品质量安全监管股、发展计划与市场信息股）。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2339.17万元，支出总计2047.82万元。与2017年决算数2293.01万元相比，收入增加46.16万元、增加2.0%，支出增加31.33万元、增长1.6%，主要原因是本年支人员增资和本年结转项目资金本年支出造成支出较上年增加。

本部门2018年度收入合计2339.17万元，其中：财政拨款收入2222.79万元，占95.2%其，他收入116.38万元，占4.8%。

本部门2018年度支出合计2047.82，基本支出786.59万元，占38.6%；项目支出1261.23万元，占61.4%；

本部门2018年度年末结转和结余1152.74万元，较上年增加291.35万元，主要原因是本年结转跨年项目资金较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2222.79万元，较上年决算数减少70.22万元，减少3.1%。主要原因是本年项目资金减少。较年初预算数增加1475.53万元，增长197.5%。主要原因是年中下达省市级专项。

本部门2018年度财政拨款支出合计1931.44万元，较上年决算数减少85.05万元，减少4.2%。主要原因是本年项目资金结转资金增加，支出较上年减少。较年初预算数增加1184.18万元，增长158.5%。主要原因是年中下达省市级专项。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7.25万元，占0.38%，较年初预算数增加7.25万元，主要原因是增加人员车补和扶贫人员工作经费；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年持平；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出285.53万元，占14.8%，较年初预算数增加285.53万元，主要原因是年中下达科技项目；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出45.49万元，占2.4%，较年初预算数减少49374万元，主要原因是年中退休人员进社保和退休人员减少；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年持平；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年持平；农林水支出1593.17万元，占82.5%，较年初预算数增加941.135万元，主要原因是年中下达省市级项目；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年无变化；国土海洋气象等支出支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年无变化；住房保障支出支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年无变化；粮油物资储备支出支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年无变化；其他支出支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年无变化；债务还本支出支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出786.59万元。其中：人员经费743.03万元，较上年减少39.22万元，主要原因是退休人员减人减资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资327.41万元、津贴补贴62.95万元、奖金26.67万元、绩效工资180.48万元、其他工资福利支出6.01万元、退休费44.67万元、抚恤金0.41万元、生活补助2.45万元、奖励金91.96万元。公用经费43.56万元，较上年增加4.84万元，主要原因是办公经费和扶贫驻村人员补助增加，公用经费用途主要包括办公费6.15万元，印刷费4.44万元、邮电费1.66万元，取暖昆山7.1万元，物业费11.38万元，专用材料3.22万元，劳务费0.50万元，其他交通费1.75万元、办公设备购置1.62万元，专用设备购置2.43万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用预算数0万元，实际支出数0万元。与上年相比较无变化。

公务车购置费预算数0万元，实际支出数0万元, 与上年相比较无变化。

公务车运行维护费预算数4万元，实际支出数0万元，与上年相比较无变化。

公务接待费预算数1万元，实际支出数0万元，与上年相比较无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出43.56万元，较上年增加4.84万元，主要原因是办公经费和扶贫驻村人员补助增加，公用经费用途主要包括办公费6.15万元，印刷费4.44万元、邮电费1.66万元，取暖昆山7.1万元，物业费11.38万元，专用材料3.22万元，劳务费0.50万元，其他交通费1.75万元、办公设备购置1.62万元，专用设备购置2.43万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额130.27万元，