一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律、法规的宣传、实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、市水利政策。组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订全区主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全区水利工作有关规范性文件，提出全区水利建设投资建议并组织实施。

（三）负责全区农村供水及饮水安全工程建设和运行管理工作，组织建设和管理具有控制性或跨镇、跨流域的重要水利工程。

（四）实施全区中小河流治理项目建设、河道整治，指导河道生态保护与修复。

（五）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持建设项目的实施。

（六）负责保障水资源的合理开发利用，组织实施全区水资源的监督管理工作；组织拟订全区和跨乡镇、跨流域水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证制度。

（七）指导和监督全区节约用水工作。制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

（八）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，提出限制排污总量的建议，发布全区水资源公报；指导饮用水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（九）负责全区水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责全区河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，组织实施全区河道采砂许可制度。

（十）组织实施全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。

（十一）指导全区水利人才队伍建设工作，编制全区水利人才教育培训规划和年度计划并组织实施。

（十二）承担全区河长制的组织实施工作。负责全面落实河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门、镇、街道开展河长制相关工作。

（十三）依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监督，指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十四）承办区委、区政府和上级水行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

区水务局是秦州区水行政主管部门，下设区水土保持站、水利工程建设服务中心、城乡供水服务中心、水质检测中心、水旱灾害防御站、水政监察大队、质量监督与安全管理站7个单位；城乡供水服务中心下设城郊、皂郊、西川、中梁、关子、天水、汪川、牡丹、杨家寺、大门10个基层水务站。全局在职干部职工210人，其中男性144人，女性66人；行政人员30名，专业技术人员 114人，工勤技能人员66人。局领导班子设党组书记、局长1名，党组副书记1名，纪检组长1名，党组成员、副局长3名，党组成员1名。局机关党委下设机关、水保、水利、饮水、水政5个党支部，在职党员118人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计14679.21万元，支出总计12893万元。与2017年决算数相比，收入增加133.94万元、增加10.04%，支出减少136.73万元、减少10.4%，主要原因是当新年项目增加旧的项目未完工。

本部门2018年度收入合计14679.21万元，其中：财政拨款收入11778.91万元，占80.24%；政府性基金预算财政拨款257万元，占1.75%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入2643.29万元，占18.01%。

本部门2018年度支出合计12893万元，其中：基本支出2098.4万元，占16.28%；项目支出10794.6万元，占83.72%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。

本部门2018年度年末结转和结余5254.2万元，较上年减少99.06万元，主要原因是有收入较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计12035.91万元，较上年决算数减少111.27万元，减少0.85%。主要原因是有收入减少。较年初预算数增271万元，增加12.91。主要原因是新增预算项目增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计12467.02万元，较上年决算数减少3377.4,8万元，减少20.76。主要原因是有未完成的项目资金未支付。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.024%，较年初预算数增加3万元，主要原因是市级奖励资金；外交支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；国防支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；公共安全支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；教育支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；科学技术支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；社会保障与就业支出247.93万元，占1.99%，较年初预算数减少9.2万元，主要原因是缩减支出；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；节能环保支出0.76万元，占0.002，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；城乡社区支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；农林水支出12638.01万元，占97.98%，较年初预算数增加6715.08万元，主要原因中央、省级投资增加；交通运输支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；商业服务业等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；金融支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；援助其他地区支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；住房保障支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；粮油物资储备支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；其他支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；债务还本支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；债务付息支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2098.4万元。其中：人员经费1934.92万元，较上年减少142.95万元，主要原因是退休人员划转社保，公用经费163.48万元，较上年减少16.8万元，主要原因经费拨款减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.83万元，较年初预算数减少6.74万元，主要原因是有公务公车改革车辆划转机关事务管理局

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化.

公务车购置费0万元，主要用于无变化.费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化.,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化.公务车运行维护费5.83万元，主要用于车辆加油费，费用支出较年初预算数减少6.74万元，公务公车改革车辆划转机关事务管理局.公务接待费0万元，主要用于接待无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化.,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.83万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明