一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职能是：1.发展农村经济,增加农民收入;2.搞好公共服务,积极改善民生;3.加强社会管理,维护农村稳定;4.推进基层民主,构建和谐农村。

（二）机构设置

本部门决算包括：关子镇政府本级决算和镇属事业单位决算。具体如下：

关子镇人民政府行政 行政 全额

农业技术推广与综合服务中心 事业 全额

社会事业服务中心 事业 全额

综合文化站 事业 全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心 事业 全额

农村公路管理所 事业 全额

财政管理所 事业 全额

人口与计划生育服务中心 事业 全额

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2406.40万元，支出总计2803.87万元。与2017年决算数相比，收入减少627.94万元、减少20.69%，支出减少171.07万元、减少5.75%，主要原因是上年度涉及基础设施建设土地补偿项目，本年度已基本完工，收入、支出减少。

本部门2018年度收入合计2406.40万元，其中：财政拨款收入2406.40万元，占100%。

本部门2018年度支出合计2803.87万元，其中：基本支出907.76万元，占38.67%；项目支出1440.37万元，占61.33%。

本部门2018年度年末结转和结余455.75万元，较上年减少42.55万元，主要原因是人员经费和公用性经费及项目资金结余较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2406.40万元，较上年决算数减少627.94万元、减少20.69%。主要原因是上年度涉及基础设施建设土地补偿项目，本年度已基本完工，收入、支出减少。较年初预算数增加1734.31万元，增长258.05%。主要原因是年初我单位无项目预算，后年中追加安排项目经费支出预算1734.31万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计2803.87万元，支出减少171.07万元、减少5.75%。主要原因是上年度涉及基础设施建设土地补偿项目，本年度已基本完工，支出减少。较年初预算数增加1734.30万元，增长162.15%。主要原因是年初我单位无项目预算，年中追加安排项目经费支出预算1069.57万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出375.94万元，占13.41%，较年初预算数增加53.54万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；国防支出1.47万元，占0.05%，较年初预算数增加1.47万元，主要原因是上级单位划转项目资金；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，是较上年无变化；科学技术支出5.4万元，占0.19%，较年初预算数增加5.4万元，主要原因是上级单位划转项目资金；文化体育与传媒支出62.14万元，占2.22%，较年初预算数减少31.07万元，主要原因是人员减少；社会保障与就业支出78.30万元，占2.79%，较年初预算数增加10.50万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；医疗卫生与计划生育支出146.99万元，占5.24%，较年初预算数增加45.78万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；节能环保支出131.93万元，占4.71%，较年初预算数增加86.40万元，主要原因是上级单位划转项目资金；城乡社区支出472.43万元，占16.84%，较年初预算数减少895.76万元，主要原因是项目完工，资金减少；农林水支出937.16万元，占33.42%，较年初预算数增加92.87万元，主要原因是人员增加及上级单位划转项目资金；交通运输支出70.51万元，占2.51%，较年初预算数增加70.51万元，主要原因是上级单位划转项目资金；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年无变化；商业服务业等支出4.61万元，占0.16%，较年初预算数增加4.61万元，主要原因是上级单位划转项目资金；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化；国土海洋气象等支出0.5万元，占0.02%，较年初预算数增加0.5万元，主要原因是上级单位划转项目资金；住房保障支出60.74万元，占2.17%，较年初预算数增加60.74万元，主要原因是上级单位划转项目资金；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，与上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2268.20万元。其中：人员经费562.15万元，较上年增加142.88万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补贴、奖励金。公用经费143.90万元，较上年增加103.41万元，主要原因是村级公用经费纳入财政一体化系统、资金增加，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护（修）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.5万元，较年初预算数减少1.5万元，主要原因是主要原因是主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于我单位无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与预算无变动。

公务车购置费0万元，未购买公车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与预算无变动,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车购置计划。

公务车运行维护费1.5万元，主要用于区内因公出行的燃料费，费用支出较年初预算数减少0.5万元，主要原因是较少公务用车的次数，严格控制公车是使用。

公务接待费0万元，主要原因是本年度我单位无公务接待支出,较上年支出数增加0万元，与上年无变动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出143.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行费、电费、邮电费、取暖费、维护（修）费、劳务费、以及办公设备采购费用。机关运行经费较2017年增加103.41万元，增长255.40%，主要原因是村级办公经费由政府财政支付系统清算，村级办公经费纳入政府机关运行经费管理。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……（其他用车根据汽车用途情况进行说明。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额35.19万元，其中：政府采购货物支出29.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.35万元。主要用于办公家具、取暖用煤、办公用纸、办公电脑、办公设备、印刷、广告宣传采购等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区关子镇人民政府（汇总）.xls