一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委[2011]58号文件规定，本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

（二）机构设置

本部门由机关本级7个财政拨款事业单位，人员及重要资产情况如下表：

华岐镇人民政府 行政 全额

农业技术推广与综合服务中心 事业 全额

社会事业服务中心 事业 全额

财政管理所 事业 全额

综合文化站 事业 全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心 事业 全额

人口与计划生育服务中心 事业 全额

农村公路管理所 事业 全额

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1853.74万元，支出总计1545.94万元。与2017年决算数相比，收入减少765.61万元，减少29.23%，支出减少826.86万元，减少34.85%，主要原因是项目收入支出减少。

本部门2018年度收入合计1583.74万元，其中：财政拨款收入1583.74万元，占100%。

本部门2018年度支出合计1545.94万元，其中：基本支出723.46万元，占46.80%；项目支出822.49万元，占53.2%。

本部门2018年度年末结转和结余256.12万元，较上年减少59.24万元，主要原因是本年项目完工后资金已及时支付，结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1583.74万元，较上年决算数减少765.61万元，减少29.23%。主要原因是本年项目资金减少。较年初预算数增加1142.13万元，增长258.63%。主要原因是主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。

本部门2018年度财政拨款支出合计1545.94万元，较上年决算数减少826.86万元，减少34.88%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加892.93万元，增长136.74%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出346.87万元，占22.44%，较年初预算数增加147.36万元，主要原因是人员工资增加；外交支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出1.5万元，占0.1%，较年初预算数增加1.5万元，主要原因是追加了民兵训练支出经费；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出3.6万元，占0.23%，较年初预算数增加3.6万元，主要原因是上级部门拨入远程教育经费；文化体育与传媒支出38.86万元，占2.51%，较年初预算数增加11.27万元，主要原因是人员增加，工资增涨；社会保障与就业支出65.55万元，占4.24%，较年初预算数增加16.51万元，主要原因是人员增加，工资增涨；医疗卫生与计划生育支出72.78万元，占4.71%，较年初预算数增加19.66万元，主要原因是人员增加，工资增涨；节能环保支出38.2万元，占2.47%，较年初预算数增加38.2万元，主要原因是上级部门拨入资金，未纳入年初预算；城乡社区支出61.49万元，占3.98%，较年初预算数增加61.49万元，主要原因是上级部门拨入资金，未纳入年初预算；农林水支出804.38万元，占52.03%，较年初预算数增加422万元，主要原因是上级部门拨入资金，未纳入年初预算，项目资金增加；交通运输支出35.28万元，占2.28%，较年初预算数增加35.28万元，主要原因是上级部门拨入资金，未纳入年初预算；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0.5万元，占0.03%，较年初预算数增加0.03万元，主要原因是上级部门拨入资金，未纳入年初预算；住房保障支出76.94万元，占4.98%，较年初预算数增加76.94万元，主要原因是上级部门拨入资金，未纳入年初预算；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出723.46万元。其中：人员经费577.39万元，较上年增加59.96万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金。公用经费146.07万元，较上年增加139.23万元，主要原因是村级办公经费及驻村帮扶工作队经费增加，公用经费用途主要包括办公费29.88万元、印刷费7.1万元、咨询费1.3万元、电费7.4万元、邮电费2.06万元、取暖费8.91万元、差旅费2.58万元、维修费34.08万元、劳务费12.93万元、办公设备购置39.05万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.61万元，较年初预算数减少2.09万元，主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出，较上年支出数减少2.09万元，主要原因是压缩老旧公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本单位无公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置费,较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费0.61万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.09万元，主要原因是单位严格执行“三公”支出相关规定，压减“三公支出”。较上年支出数减少2.09万元，主要原因是单位严格执行“三公”支出相关规定，压减“三公支出”。

公务接待费0万元，本单位无公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.61万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出146.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费29.88万元、印刷费7.1万元、咨询费1.3万元、电费7.4万元、邮电费2.06万元、取暖费8.91万元、差旅费2.58万元、维修费34.08万元、劳务费12.93万元、办公设备购置39.05万元。机关运行经费较2017年增加99.45万元，增长213.32%，主要原因是村级办公经费及驻村帮扶工作队经费增加，村级办公费、印刷费以及办公设备购置费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额107.74万元，其中：政府采购货物支出102.52万元、政府采购工程支出3.92万元、政府采购服务支出1.3万元。主要用于采购办公家具、办公用品、耗材、应刷品等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区华岐镇人民政府（汇总）.xls